Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2017 рік
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101010
Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Забезпечення  реалізації державної політики у  паливно - енергетичному комплексі.
Завдання бюджетної програми
Участь у формуванні та  реалізація державної політики у паливно - енергетичному комплексі
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
Постанова КМУ від  05.04.2014  № 85, зі змінами
Кількість штатних одиниць
 343,0
кв. м.
План розмішення апарату управління
Займана загальна площа
 8 176,5
кв. м.
Договори
Площа приміщення, яка здається в оренду станом на 01.01.2016
 167,7
од.
Постанова КМУ від 01.03.2014  № 79
Кількість службових легкових автомобілів
 1,0
од.
Журнал реєстрації відряджень
Кількість службових відряджень
 90,0
 226,0
продукту
шт.
Журнал  реєстрації вхідної та вихідної  документації
Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)
 240 000,0
шт.
Внутрішній облік
Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів
 49,0
од.
Внутрішній облік
Кількість  планових  проведених перевірок  щодо використання  коштів  підприємствами паливно - енергетичного комплексу та вугільної галузі
 25,0
шт.
Внутрішній облік
Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції)
 5 900,0
шт.
Внутрішній облік
Кількість поданих позовів
 2,0
 14,0
од.
наказ Міненерговугілля від 15.01.2016 № 16
Кількість підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)
 90,0

од.
наказ Міненерговугілля від 15.01.2016 № 16
Кількість підвідомчих підприємств (установ, організацій), що знаходяться в стадії ліквідації (банкрутства, реорганізації, санації, припинення)
 256,0
од.
Внутрішній облік
Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)
 90,0
тис.грн.
Державний бюджет України, звіт
Надходження від дивідендів до державного бюджету, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності
 330 394,4
ефективності
шт.
Cтатистична  звітність
Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника
 699,0
шт.
Внутрішній облік
Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника
 17,2
тис.грн.
Внутрішній облік
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 91,7
 1,5
тис.грн.
Внутрішній облік
Середня вартість 1 людино-дня відрядження
 0,2
 0,2
од.
Внутрішній облік
Кількість опрацьованих фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на 1 виконавця (6 осіб)
 15,0
якості
відс.
Внутрішній облік
Рівень  вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості
 100,0
відс.
Внутрішній облік
Частка вчасно опрацьованих звернень громадян (скарг, заяв, пропозицій) у загальному обсязі
 100,0
відс.
Внутрішній облік
Рівень охоплення перевірками підприємств (установ, організацій)
 28,0
відс.
Внутрішній облік
Рівень погашення  кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 р
 100,0
відс.
Внутрішній облік
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101030
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Проведення досліджень та забезпечення  реалізації  науково-технічної політики у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості
Завдання бюджетної програми
Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок в галузі паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
План наукових та науково-технічних розробок
Кількість організацій  і установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки  за укладеними договорами
 17,0
продукту
од.
План наукових та науково-технічних розробок
Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок, всього
 21,0
од.
План наукових та науково-технічних розробок
Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок
 8,0
од.
План наукових та науково-технічних розробок
Кількість впроваджених прикладних наукових  та науково-технічних розробок
 2,0
ефективності
тис.грн.
Звіт про основні результати науково-технічної діяльності
Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки
 399,8
якості
відс.
Звіт про основні результати науково-технічної діяльності
Частка  прикладних наукових та науково-технічних розробок, які  виконуються за  пріоритетними напрямами до загальної кількості розробок
 100,0
відс.
Звіт про основні результати науково-технічної діяльності
Частка завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості розробок
 38,1
відс.
Звіт про основні результати науково-технічної діяльності
Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у відношенні до загальної кількості завершених розробок
 25,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101070
Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Ліквідація збиткових державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств
Завдання бюджетної програми
1. Підготовка до ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств
2. Здійснення заходів з ліквідації (юридичної та фізичної) вугледобувних та вуглепереробних підприємств
3. Забезпечення утримання водовідливних комплексів у безпечному стані
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
Накази Міненерговугілля "Про підготовку та заходи з ліквідації"
Кількість шахт, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації
 7,0
од.
Проекти ліквідації шахт
Кількість проектів ліквідації
 18,0
од.
Проекти ліквідації шахт
у тому числі кількість проектів ліквідації, що частково фінансуються за рахунок спеціального фонду
 11,0
тис.грн.
Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, що фінансуються у поточному році за бюджетною програмою, звіти
Загальна кошторисна вартість проектів ліквідації
 2 684 162,0
тис.грн.
Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, що фінансуються у поточному році за бюджетною програмою, звіти
Загальний обсяг коштів для виконання проектів ліквідації на кінець року
 1 668 388,4

од.
Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, звіти
Кількість водовідливних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації
 2,0
продукту
од.
План-графік завершення робіт та заходів з ліквідації шахт, звіти
Кількість шахт на яких будуть завершені заходи з підготовки до ліквідації
 7,0
од.
План-графік завершення робіт та заходів з ліквідації шахт, звіти
Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проектами ліквідації у повному обсязі
 7,0
ефективності
тис.грн.
Кошториси витрат підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році
Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти у поточному році
 36 751,5
тис.грн.
Проекти ліквідації шахт
Середня вартість ліквідації однієї шахти
 149 120,1
якості
відс.
Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, що фінансуються у поточному році за бюджетною програмою, звіти
Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року
 62,2
відс.
Кошторис витрат на утрамання водовідливних комплексів
Рівень виконання заходів з утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101100
Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Постійна готовність Центрального штабу та воєнізованих гірничорятувальних загонів ДВГРС, їх сил та засобів до проведення аварійно-рятувальних робіт.
Завдання бюджетної програми
Здійснення екстрених і невідкладних заходів на підприємствах вугільної промисловості для рятування людей, гасіння пожеж, ліквідації наслідків вибухів, раптових викидів вугілля та газу, обвалів гірських порід і виконання інших робіт, що потребують застосування засобів захисту органів  дихання і спеціального оснащення; скоротити кількість та тривалість  ліквідації аварії за рахунок проведення профілактичних робіт, а як слідство, зменшити збитки від аварій на підприємствах вугільної промисловості України
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання медичної допомоги постраждалим на до госпітальному етапі
 3 117,8
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС зайнятих наданням медичної допомоги постраждалим на до госпітальному етапі
 22 595,0
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС
 21 636,9
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для  ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків
 17 764,8
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС зайнятих ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків
 1 519,5
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС
 1 483,8
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для запобігання виникненню та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
 7 392,2
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
 47 596,5
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС
 46 319,4
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності  Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)
 17 797,5
тис.грн.
План використання бюджетних коштів
Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС зайнятих забезпеченням готовності  Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)
 172 216,7

тис.грн.
План використання бюджетних коштів
в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС
 168 330,7
чол.
Наказ Міненерговугілля України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави"
Загальна кількість робітників ДВГРС
 1 762,0
чол.
Наказ Міненерговугілля України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави"
Кількість робітників основного особового складу ДВГРС
 1 499,0
од.
Наказ Міненерговугілля України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави"
Кількість структурних одиниць ДВГРС (гірничорятувальні загони, ЦШ ДВГРС)
 5,0

од.
Наказ Міненерговугілля України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави"
Кількість реанімаційно - протишокових груп гірничорятувальних загонів
 9,0
од.
Наказ Міненерговугілля України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави"
Кількість гірничорятувальних відділень
 96,0
од.
Наказ Міненерговугілля України від 15.01.16 № 16 "Про затвердження переліків державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави"
Кількість виробничо - профілактичних служб
 4,0
продукту
од.
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненерговугіллю
Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків
 28,0
од.
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненерговугіллю
Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога  на догоспітальному етапі
 520,0

од.
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненерговугіллю
Кількість попереджених  надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
 1 310,0
од.
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненерговугіллю
Кількість обслуговуємих підприємств, на яких проведено профілактичні заходи
 80,0
тис.чол.
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненерговугіллю
Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуаціях
 330,0
тис.чол.
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненерговугіллю
Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків
 1 499,0
ефективності
тис.грн.
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненерговугіллю
Середньорічна вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуаціях
 7,4
осіб
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненерговугіллю
Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій
 142,0
од.
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненерговугіллю
Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний загін ДВГРС
 7,0
годин
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненерговугіллю
Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій
 61,2
грн.
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненерговугіллю
Вартість  заощаджених  матеріальних витрат підприємств у разі надання невідкладної медичної допомоги лікарями гірничорятувальних загонів постраждалим на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров'я на одну гривну витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на до госпітальному етапі
 0,7
од.
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненерговугіллю
Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загін
 20,0
якості

тис.грн.
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненерговугіллю
Сума попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт
 1 245 810,0
відс.
Статистичні дані про ліквідацію аварій підрозділами ДВГРС, які надаються Міненерговугіллю
Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком
‑5,0
відс.
За даними підприємств
Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком
‑5,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101110
Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Задоволення потреб галузей економіки у відповідному обсязі високоякісною вугільною продукцією
Завдання бюджетної програми
Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств державного сектору економіки за рахунок фінансового покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції, не забезпечених доходами від реалізації
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
грн.
внутрішній облік
Собівартість 1 т готової товарної вугільної продукції без врахування амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти
 1 960,8
грн.
внутрішній облік
у тому числі обсяг заробітної плати у витратах погнозованої собівартості готової товарної вугільної продукції з нарахуванням
 1 026,7
продукту
тис.тонн
внутрішній облік
Обсяг видобутого вугілля
 5 801,0
тис.тонн
внутрішній облік
Обсяг готової товарної вугільної продукції
 3 987,6
грн.
внутрішній облік
Розмір прогнозованої ціни 1 тонни готової товарної вугільної продукції необхідної для збалансування діяльності державних вугледобувних підприємств
 1 230,5
ефективності
грн.
внутрішній облік
Обсяг державної підтримки для часткового покриття витрат із собівартості на 1 т готової товарної вугільної продукції
 250,8
тонн
внутрішній облік
Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку виходячи з обсягу готової товарної вугільної продукції
 10,6
якості
відс.
внутрішній облік
Прогнозний рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, від загального обсягу витрат, за рахунок коштів державного бюджету
 24,4

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101140
Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загрози вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, підтримання боєготовності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій.
Завдання бюджетної програми
Реконструкція, модернізація та підтримання у належному стані інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту.
Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності.
Створення системи професійної підготовки, перепідготовки,  підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, охорони та сил реагування.
Розроблення нормативно-правових актів з питань фізичного захисту і протидії вчиненню диверсій, незаконному переміщенню та вилученню ядерних матеріалів.
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 № 32т, кошториси
Кількість підрозділів фізичного захисту та охорони, які здійснюють фізичний захист та охорону
 3,0
продукту
од.
План робіт
Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ забезпечених фізичним захистом  та охороною
 20,0
од.
План робіт
Кількість реконструйованих та модернізованих об'єктів систем фізичного захисту об'єктів  колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ"
од.
План робіт
Кількість розроблених навчальних та методичних матеріалів для підготовки спеціалістів за спеціальністю "Фізична ядерна безпека"
ефективності
тис.грн.
План робіт
Середня вартість витрат на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ
 1 250,7
відс.
Правила фізичного захисту ядерних установок та  ядерних матеріалів
Досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відход
 68,0
тис.грн.
План робіт
Вартість реконструкції, модернізації та підтримання у належному стані інженерно-технічного комплексу охорони та придбання основних засобів
якості

відс.
Правила фізичного захисту ядерних установок та  ядерних матеріалів
Забезпечення виконання вимог Державної інспекції ядерного регулювання України та інших наглядових органів
 100,0
відс.
Акти виконаних робіт
Забезпечення боєготовності та боєздатності підрозділів фізичного захисту та охорони
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101440
Внесок України до Енергетичного Співтовариства
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Забезпечення представництва України в Енергетичному Співтоваристві
Завдання бюджетної програми
Своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань зі сплати внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
Закон України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI "Про ратифікацію Протоколу  про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства"
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків
 1,0
якості
відс.
Процедурні акти Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 24.10.2013 щодо прийняття бюджету Енергетичного Співтовариства на 2014-2015 роки і від 16.10.2015 року щодо прийняття  бюджету Енергетичного Співтовариства на 2016 - 2017 роки та щодо внесків Сторін до вказаного бюджету
Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством зі сплати членських внесків
 100,0
відс.
Фінансова, бюджетна та інша звітність
Питома вага погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015 р.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101460
Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Завдання бюджетної програми
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101470
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту соціально-економічного розвитку
Завдання бюджетної програми
Відповідно до кредитної угоди своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію з метою реалізації проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів"
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
фінансова, бюджетна та інша звітність
Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання
 1,0
якості
відс.
фінансова, бюджетна та інша звітність
Частка боргу, що погашається у поточному році
 14,3
відс.
фінансова, бюджетна та інша звітність
Частка кредиту (позики), що залишається непогашеною на кінець поточного року
 60,0
відс.
фінансова, бюджетна та інша звітність
Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101480
Приведення в безпечний стан уранових об’єктів
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Запобігання виникненню аварійних ситуацій та безпечне утримання уранових об'єктів, проведення постійного моніторингу їх стану, здійснення технічного нагляду та першочергових заходів щодо приведення у безпечний стан уранових об'єктів
Завдання бюджетної програми
1. Здійснення заходів щодо безпечного утримання уранових об'єктів
2. Організація ефективного управління діяльністю підприємства
3. Розроблення та реалізація довгострокової стратегії приведення в безпечний стан уранових об'єктів в рамках реалізації проекту "Розроблення методу (стратегії, технології) рекультивації території колишнього уранового об'єкта виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Кількість будівель, що обслуговуються
 5,0
од.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Кількість хвостосховищ, на яких проводяться регламентні роботи
 9,0
од.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Кількість об'єктів, на яких проводиться оцінка впливу на навколищнє природне середовище
 5,0
продукту
м.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Протяжність встановленої огорожі
 1 800,0
м.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Протяжність відремонтованої зливової каналізації хвостосховища "Південно-Східне"
 50,0
м.куб.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Обсяг укріплених укосів хвостосховища "Західне"
 150,0
м.куб.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Обсяг засипки сухих пляжів хвостосховища "Сухачівське"
 2 000,0
га
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Площа забруднених ділянок, на якій проведено обстеження
 18,9
м.куб.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Обсяг ліквідованих промоїн хвостосховища "Сухачівське"
 200,0
од.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Кількість створених електронних паспортів уранових об'єктів
 7,0

га
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Площа території та елементів інфраструктури, на якій проведена дезактивація
 11,3
од.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Кількість звітів про проведення моніторингу та технічного нагляду за станом уранових об'єктів
 4,0
од.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Кількість побудованих пунктів спостереження
од.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Кількість комплектів проектно-кошторисної документації
ефективності
тис.грн.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Середні витрати на проведення обстеження грунту на 1 гектарі найбільш забруднених ділянок
 37,0
тис.грн.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Середні витрати на створення одного електронного паспорту
 50,0
тис.грн.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Середні витрати на приведення в функціонально-технічний стан 1 куб. м. хвостосховища, в тому числі, на укріплення укосів, ліквідацію промоїн та засипку пляжів
 0,4
тис.грн.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Середні витрати на складання одного звіту про проведення спостереження за станом навколишнього природного середовища
 375,0
тис.грн.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Середні витрати на встановлення 1 метру огорожі уранових об'єктів
 0,5
тис.грн.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Середні витрати на проведення оцінки впливу на навколишнє середовище для 1 об'єкту
 200,0
тис.грн.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Середні витрати на виконання заходів з дезактивації 1 га території та елементів інфраструктури
 168,1
якості
відс.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Рівень виконання заходів із приведення у функціонально-технічний стан хвостосховища
 100,0
відс.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Рівень виконання моніторингу та технічного нагляду за станом уранових об'єктів
 50,0
відс.
Кошторис витрат, акти виконаних робіт
Рівень забезпечення дезактивації території та елементів інфраструктури
 50,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101520
Поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2016 року
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Завдання бюджетної програми
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101530
Державна підтримка будівництва шахти №10 "Нововолинська"
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Підвищення ефективності роботи підприємства, задоволення потреби галузей економіки у необхідному обсязі вугілля
Завдання бюджетної програми
Продовження будівництва шахти № 10 "Нововолинська"
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Загальна кошторисна вартість будівництва шахти № 10 "Нововолинська"
 2 312 080,6
продукту
ефективності
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Середні витрати на утримання комплексів загальношахтного призначення у безаварійному стані
 19 319,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Витрати замовника (плата за землю, екологічні податки, зарплата технагляд та ін. витрати)
 681,0
якості
відс.
Проектно-кошторисна документація
Рівень освоєння кошторисної вартості будівництва шахти №10 "Нововолинська"
 63,5
відс.
Проектно-кошторисна документація
Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська"
 87,2

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101540
Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Реформування паливно-енергетичного комплексу
Завдання бюджетної програми
Реалізація першочергових заходів з впровадження пріоритетних напрямів реформування паливно-енергетичного комплексу
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
шт.
Внутрішній звіт
Кількість підготовлених технічних завдань для реалізації запланованих заходів
 3,0
шт.
Фінансова звітність підприємства
Акти виконаних робіт
Кількість побудованих та реконструйованих енергетичних об'єктів або їх частин
 2,0
продукту
шт.
Фінансова звітність
Кількість укладених договорів відповідно до розроблених технічних завдань з реалізації запланованих заходів
 3,0
якості
відс.
Фінансова звітність підприємства
Акти виконаних робіт
Рівень виконання робіт з підготовки технічних завдань для реалізації запланованих заходів
 100,0
відс.
Фінансова звітність підприємства
Акти виконаних робіт
Рівень реалізації проектів будівництва та реконструкції
 20,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101600
Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Доведення існуючих режимів роботи ГЕС ПАТ "Укргідроенерго" до європейських стандартів
Завдання бюджетної програми
Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та електрогенеруючих потужностей
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
кредитні угоди з МФО
Обсяг залучених кредитних коштів МБРР, ЄБРР, ЄІБ
тис.грн.
план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік плани закупівель, узгоджені із МБРР, ЄБРР та ЄІБ
Закупівля гідросилового, високовольтного  і діагностичного обладнання, автоматизованих систем управління ГЕС - SCADA, контролю та безпеки гребель
 10 150,0
тис.грн.
план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік,
 плани закупівель, узгоджені із МБРР, ЄБРР та ЄІБ
Закупівля послуг:  аудиту фінзвітності ПАТ "Укргідроенерго" та Проекту Реабілітації ГЕС, консультаційних послуг з технічної допомоги по закупівлях Проекту, консультаційних послуг з соціально-екологічних питань та безпеки гребель
 889 850,0
продукту
од.
план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель
Кількість введеного в експлуатацію обладнання (регулятори швидкості, генераторні вимикачі, високовольтні вимикачі, високовольтні роз'єднувачі), за яким буде здійснено кінцеві розрахунки
од.
план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель
Кількість систем та обладнання, що буде введено в експлуатацію (системи збудження, комплектні розподільчі пристрої, системи контролю, управління та захисту SCADA, пускачів Київської ГАЕС програмне забезпечення для автоматизованих систем безпеки гребель, системи управлінської інформації)
од.
план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель
Кількість підготовлених аудиторських висновків за 2015 рік та 2016 рік
од.
план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель
Кількість турбін Дніпровської  ГЕС-2 та Кременчуцької ГЕС, що будуть демонтовані, реабілітовані та введені в експлуатацію

од.
план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель
Кількість систем  з безпеки гребель (DAM-1, DAM-2), що будуть введені в експлуатацію
од.
план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель
Кількість обладнання, що буде закуплене (високовольтні вимикачі, силові трансформатори, високовольтні вводи, переносні вимірювальні прилади для діагностики обладнання, автолабораторії неруйнівного контролю)
од.
план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель
Кількість комплектів комплектуючого обладнання для генераторних вимикачів, систем збудження, компресорів та комплектних розподільчих пристроїв, що буде закуплене
од.
план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель
Кількість звітів з безпеки гребель та з Оцінки впливу на соціальне та навколишнє природне середовище, підготовлених консультантами
од.
розпорядження КМУ від 22.12.2010 № 2358 "Про затвердження проекту та титулу будови другої черги реконструкції гідроелектростанцій ВАТ "Укргідроенерго", план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель
Кількість поставлених та введених в експлуатацію генераторів по контракту на реконструкцію Кременчуцької ГЕС та Дніпровської  ГЕС-2
 1,0
од.
план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель
Кількість авансових платежів за контрактами: на поставку та установку Системи захисту та контролю SCADA Канівської ГЕС, реконструкцію двох блоків та додаткового обладнання Канівської ГЕС, гідроагрегатів на Київській ГАЕС та ДніпроГЕС-1, АСК Безпеки греблі Київської ГАЕС
од.
Графік Проекту, План закупівель на 2017 рік
кількість авансових платежів за контрактом на  реконструкцію гідроагрегатів на Кременчуцькій, Дніпродзержинській та ДніпроГЕС-2 (тільки по Лоту №2 - 2 г/а на Середньодніпровській ГЕС)
 1,0
од.
Графік Проекту, План закупівель на 2017 рік
кількість підготовлених технічних проектів по контрактах: Системи захисту та контролю SCADA Канівської ГЕС, реконструкцію двох блоків та додаткового обладнання Канівської ГЕС, гідроагрегатів на Київській ГАЕС та ДніпроГЕС-1, АСК Безпеки греблі Київської ГАЕС
 4,0
од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком
Кредит МБРР - кількість змонтованих і введенних в експлуатацію регуляторів швидкості
од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком
Кредит МБРР - кількість систем збудження, введенних в експлуатацію
од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком
Кредит МБРР - кількість  введених в експлуатацію систем контролю, управління та захисту (SCADA)
од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком
Кредит МБРР - кількість аудиторських висновків за 2014 р.
од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком
Кредит МБРР - кількість введених в експлуатацію реабілітованих турбін Дніпровської  ГЕС-2
од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком
Кредит МБРР - кількість демонтованих і змонтованих турбін Дніпровської  ГЕС-2 та поставка для них комплектуючого обладнання

од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком
Кредит МБРР - кількість введених  в експлуатацію реабілітованих турбін Кременчуцької ГЕС
од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком
Кредит МБРР - кількість демонтованих і змонтованих турбін Кременчуцької ГЕС та поставка  для них комплектуючого обладнання
од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком
Кредит МБРР - кількість введених в промислову експлуатацію систем моніторингу основних показників стану споруд (DAM-1)
од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком
Кредит МБРР - кількість систем управлінської інформації, для яких поставляється комплектуюче обладнання
од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком
Кредит МБРР - кількість навчань персоналу по вимірювальним приладам для діагностики обладнання
од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, План закупівель, узгоджений із Світовим банком
Кредит МБРР - кількість пакетів, по яких надаються послуги Консультанта Проекту (EDF)
од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, план закупівель, узгоджений з ЄБРР
Кредити ЄБРР-ЄІБ кількість наданих послуг з підготовки технічного проекту по контракту на Реконструкцію  2-х генераторів на Кременчуцькій ГЕС та 1-ого генератору на ДніпроГЕС-2
од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, план закупівель, узгоджений з ЄБРР
Кредити ЄБРР-ЄІБ кількість демонтованих та поставлених генераторів Кременчуцької ГЕС та Дніпровської  ГЕС-2 (GEN)
од.
Розпорядження КМУ від 22.12.2010  №2358, план закупівель, узгоджений з ЄБРР
Кредити ЄБРР-ЄІБ кількість пакетів, по яких надаються послуги міжнародного технічного Консультанта з Допомоги Групі управління Проектом
од.
Графік Проекту та План закупівель, узгоджений із ЄБРР та ЄІБ
Кількість авансових платежів за контрактом на  реконструкцію гідроагрегатів на Кременчуцькій, Середньодніпровській та ДніпроГЕС-2 (по Лоту №1 та Лоту №3)
ефективності
од.
план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік, план закупівель
Впровадження систем моніторингу просторових зміщень споруд
тис.грн.
контрактна вартість (турбіна/генератор)
Вартість введення додаткового МВт на реконструйованих в 2016 році гідроагрегатах
тис.грн.
тарифна ставка за робочу потужність
Додаткова річна товарна продукція, отримана за рахунок введення додаткової потужності на реконструйованих  гідроагрегатах за період  реалізації Проекту (192,2 МВт)
од.
план закупівель, узгоджений із Світовим банком
Впровадження автоматизованих систем безпеки гребель
якості
млн.кВт.год/р
дані Проекту, затверджені розпорядженням КМУ від 22.12.2010 № 2358
Додаткове виробництво електроенергії
 4,2

од.
наказ Міненерговугілля від 22.12.2015 № 834
Введення в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів
 1,0
відс.
акт виконаних робіт
Рівень охоплення гребель ПАТ "Укргідроенерго" автоматизованими  системами централізованого моніторингу  безпеки гребель
відс.
акт виконаних робіт
Рівень охоплення ГЕС механізмами централізованого збору даних в режимі реального часу з робочого місця оператора через впровадження системи SCADА
відс.
акт виконаних робіт
Рівень готовності звіту з Оцінки впливу на соціальне та навколишнє середовище
кВт
розпорядження КМУ від 22.12.2010 № 2358 "Про затвердження проекту та титулу будови другої черги реконструкції гідроелектростанцій ВАТ "Укргідроенерго"
Введення додаткової потужності
 2,8
відс.
виписка ЄБРР
Рівень виконання зобов'язань із своєчасної та у повному обсязі оплати авансового платежу за кредитні кошти ЄБРР-ЄІБ
 100,0
відс.
фінансова угода між Україною та ЄІБ, виписка ЄІБ
Рівень виконання зобов'язань із своєчасної та у повному обсязі оплати одноразової комісії за відкриття кредиту ЄІБ
відс.
наказ Міненерговугілля від 22.12.2015 № 834
Частка реконструйованих гідроагрегатів від загальної кількості запланованих, що підлягають реконструкції в рамках проекту МБРР (2006-2016)
відс.
фінансова звітність ПАТ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій 
ПАТ "Укргідроенерго"
Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів МБРР
відс.
фінансова звітність ПАТ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій 
ПАТ "Укргідроенерго"
Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄБРР
 26,0
відс.
фінансова звітність ПАТ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій 
ПАТ "Укргідроенерго"
Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄІБ
 22,0
відс.
план закупівель, узгоджений із Світовим банком
Рівень завершених контрактів від загальної кількості діючих по проекту з МБРР
відс.
план закупівель, узгоджений ЄБРР
Рівень завершених контрактів по спільному Проекту ЄБРР та ЄІБ від загальної кількості запланованих пакетів закупівель
відс.
план закупівель
Рівень вчасно виконаних зобов'язань з оплати авансового платежу та послуг з проектування  за кредитні кошти ЄБРР-ЄІБ
відс.
Графік виконання капремонту і реконструкції основного обладнання ГЕС на 2015 р. (наказ Міненерговугілля від 31.12.2014 № 920)
Частка реконструйованих гідроагрегатів від загальної кількості запланованих, що підлягають реконструкції

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101610
Будівництво Канівської ГАЕС
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Введення в експлуатацію нової гідроакумулюючої електростанції у складі 4-х гідроагрегатів загальною потужністю 1000 МВт в центральній частини України; збільшення частки високоманеврових потужностей в ОЕС України
Завдання бюджетної програми
1. Підвищення енергетичної незалежності держави. 
2. Виконання вимог щодо регулювання частоти для забезпечення інтеграції Об'єднаної енергосистеми України до Європейської електромережі (ENTSO-Е).
3. Підвищення надійності і маневровості ОЕС України.
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Угода про позику між Україною та МБРР
Оплата одноразової комісії за відкриття кредиту МБРР
тис.грн.
Фінансова угода між Україною та ЕІБ
Оплата одноразової комісії за відкриття кредиту ЄІБ
 18 750,0
продукту
од.
Фінансова угода між Україною та ЕІБ
Кількість підготовлених Планів реалізації проекту
 1,0
од.
План закупівель, узгоджений з МБРР та ЕІБ
Кількість підготовлених пакетів документів для проведення торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг
 4,0
якості
відс.
Угода про позику між Україною та МБРР
Рівень вчасно виконаних зобов'язань з оплати одноразової комісії за відкриття кредиту МБРР
відс.
Угода про позику між Україною та МБРР, Фінансова угода між Україною та ЕІБ
Рівень підготовлених пакетів документів для проведення торгів на закупівлю товарів, робіт та послуг
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101620
Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Підвищення надійності, прозорості, ефективності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, мінімізація ризиків поставок природного газу європейським споживачам через територію України.
Завдання бюджетної програми
Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород" (дільниця км 3974,77 - 4008,45).
Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу " Уренгой-Помари-Ужгород" (дільниця 4101,3-4128,4).
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
км.
Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1367-р
Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1368-р 
Проектна документація
Загальна протяжність магістрального газопроводу, на якій проводитиметься капітальний ремонт за кошти міжнародних фінансових організацій
 118,1
тис.грн.
Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1368-р
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород" (дільниця км 3974,77 - 4008,45).
 995 222,2
тис.грн.
Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1367-р
Загальна  кошторисна вартість капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу " Уренгой-Помари-Ужгород" (дільниця 4101,3-4128,4).
 899 068,5
тис.грн.
план заходів з підготовки інвестиційного проекта на 2016 рік
Сплата авансового платежу  для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту дільниць (3974,77-4008,45 і 4101,3-4128,4) магістрального газопроводу.

тис.грн.
План заходів з підготовки інвестиційного проекту на 2017 рік, 
Доведені показники видатків (надання кредитів) спеціального фонду державного бюджету по проектах міжнародних фінансових організацій до проекту бюджету на 2017 рік в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм
Реконструкція лінійної частини по проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород": Дільниця км 3974,77-4008,45"
 526 175,0
тис.грн.
План заходів з підготовки інвестиційного проекту на 2017 рік, 
Доведені показники видатків (надання кредитів) спеціального фонду державного бюджету по проектах міжнародних фінансових організацій до проекту бюджету на 2017 рік в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм
Реконструкція лінійної частини по проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород":  Дільниця км 4101,3-4128,4"
 32 364,0
тис.грн.
Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 15.12.2014 року,
Сплата ЄБРР разової комісії
тис.грн.
Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 01.12.2014 року,
Сплата ЄІБ разової комісії
тис.грн.
План закупівель
Послуги консультанта з інженерного нагляду
 37 714,3
тис.грн.
План закупівель
Послуги консультанта кредиторів з питань моніторингу для нагляду з боку кредиторів (ЄБРР) за всіма аспектами проекту, зокрема моніторингу виконання соціальних і екологічних планів по проекту
 3 746,7
продукту
км.
Проектна документація
Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1368-р
Загальна протяжність дільниці (3974,44-4008,45) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої буде здійснений авансовий платіж на  закупівлю матеріально-технічних ресурсів.
 33,7
км.
Проектна документація
Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1367-р
Загальна протяжність дільниці (4101,3-4128,4) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої буде здійснений авансовий платіж на  закупівлю матеріально-технічних ресурсів.
 27,1
км.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1367-р,
Проектна документація
Протяжність дільниці ( км 4101,3-4128,4") магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть спрямовані платежі на закупівлю матеріально-технічних ресурсів.
 1,8
км.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1367-р,
Проектна документація
Протяжність дільниці ( км 4101,3-4128,4") магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть спрямовані платежі на виконання будівельно-монтажних робіт

км.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 22.07.2016 № 523-р,
Проектна документація
Протяжність дільниці ( км 3364,5-3391,2) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть спрямовані  платежі на закупівлю матеріально-технічних ресурсів.
км.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 22.07.2016 № 523-р,
Проектна документація
Протяжність дільниці ( км 3364,5-3391,2) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть спрямовані платежі на виконання будівельн-монтажних робіт
км.
Проектна документація
Протяжність дільниці ( км 3488,36-3519,87 ) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть спрямовані платежі на на закупівлю матеріально-технічних ресурсів
км.
Проектна документація
Протяжність дільниці ( км 3488,36-3519,87)  магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть спрямовані платежі на виконання будівельн-монтажних робіт
відс.
Проектна документація
Реалізація об'єкту будівництва "Реконструкція КС Ромни "МГ УПУ"
км.
Проектна документація
Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1368-р
Протяжність дільниці ( км (3974,44-4008,45) магістрального газопроводу, для капітального ремонту якої будуть спрямовані платежі на закупівлю матеріально-технічних ресурсів та на виконання будівельно-монтажних робіт.
ефективності
тис.грн.
Проектна документація
Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1368-р
Середні витрати на капітальний ремонт  1 кілометра дільниці (3974,77-4008,45)  лінійної частини магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород
тис.грн.
Проектна документація
Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1367-р
Середні витрати на капітальний ремонт  1 кілометра дільниці (4101,3-4128,4) лінійної частини магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород
якості
відс.
Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1367-р
Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1368-р
Частка спрямування коштів на здійснення авансового платежу на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту двох дільниць магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" в загальній кошторисній вартості.
відс.
виписка ЄБРР
Рівень виконаних зобов'язань із своєчасної та в повному обсязі оплати за отримані послуги консультанта кредиторів з питань моніторингу
відс.
кредитна угода між Україною та ЄБРР, виписка ЄБРР
Рівень виконаних зобов'язань із своєчасної та в повному обсязі сплати комісійної винагороди Європейському банку реконструкції та розвитку.
відс.
фінансова угода між Україною та ЄІБ, виписка ЄІБ
Рівень виконаних зобов'язань із своєчасної та в повному обсязі сплати комісії  Європейському інвестиційному банку
відс.
фінансова звітність ПАТ "Укртрансгаз" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укртрансгаз"
Рівень реалізації Проекта в частині кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ

відс.
План заходів з підготовки інвестиційного проекту на 2017 рік, 
Доведені показники видатків (надання кредитів) спеціального фонду державного бюджету по проектах міжнародних фінансових організацій до проекту бюджету на 2017 рік в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм
Частка матеріально-технічних ресурсів, які будуть закуплені, в загальній потребі матеріально-технічних ресурсів для реконструкції та капітального ремонту  на дільниці (км 3974,77-4008,45) магістрального газопроводу.
 51,0
відс.
План заходів з підготовки інвестиційного проекту на 2017 рік, 
Доведені показники видатків (надання кредитів) спеціального фонду державного бюджету по проектах міжнародних фінансових організацій до проекту бюджету на 2017 рік в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та бюджетних програм
Частка будівельно-монтажних робіт, які будуть виконані  в загальному обсязі будівельно-монтажні робіт для реконструкції та капітального ремонту на дільниці (км 3974,77-4008,45") магістрального газопроводу
 100,0
відс.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1367-р,
Проектна документація. Орієнтовний розподіл.
Частка матеріально-технічних ресурсів, які будуть закуплені, в загальній потребі матеріально-технічних ресурсів для реконструкції та капітального ремонту на дільниці ( км 4101,3-4128,4") магістрального газопроводу
 7,0
відс.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1367-р,
Проектна документація. Орієнтовний розподіл.
Частка будівельно-монтажних робіт, які будуть виконані, в загальному обсязі будівельно-монтажних робіт, для реконструкції та капітального ремонту на 
дільниці (км 4101,3-4128,4") магістрального газопроводу
відс.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 22.07.2016 № 523-р,
Проектна документація. Орієнтовний розподіл.
Частка матеріально-технічних ресурсів, які будуть закуплені, в загальній потребі матеріально-технічних ресурсів для реконструкції та капітального ремонту на дільниці (км 3364,5-3391,2) магістрального газопроводу
відс.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 22.07.2016 № 523-р,
Проектна документація. Орієнтовний розподіл.
Частка будівельно-монтажних робіт, які будуть виконані, в загальному обсязі будівельно-монтажних робіт, для реконструкції та капітального ремонту на 
дільниці (км 3364,5-3391,2")
відс.
Проектна документація. Орієнтовний розподіл.
Частка матеріально-технічних ресурсів, які будуть закуплені, в загальній потребі матеріально-технічних ресурсів для реконструкції та капітального ремонту на дільниці (км 3488,36-3519,87) магістрального газопроводу
відс.
Проектна документація. Орієнтовний розподіл.
Частка будівельно-монтажних робіт, які будуть виконані, в загальному обсязі будівельно-монтажних робіт, для реконструкції та капітального ремонту на 
дільниці (км 3488,36-3519,87) магістрального газопроводу
відс.
Проектна документація. Орієнтовний розподіл.
Реалізація об'єкту будівництва "Реконструкція КС Ромни" МГ УПУ"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101630
Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Реформування енергетичного комплексу, зокрема гармонізації енергетичного ринку України з внутрішнім ринком ЄС
Завдання бюджетної програми
Підготовка проекту Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні та проект Плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні.
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
Угода про позику між Україною та МБРР
Кількість інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком в рамках Програми реформування енергетичного сектора
 2,0
шт.
Угода про позику між Україною та МБРР
Кількість залучених консультантів в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком
 13,0
од.
План закупівель
Кількість залучених консультантів для виконання дослідження та визначення можливості синхронного об'єднання української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E
од.
План закупівель
Кількість залучених консультантів для розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей
 5,0
продукту
од.
План закупівель
Кількість підготовлених ТЕО нових поектів у енергетичному секторі
 1,0
од.
План закупівель
Кількість підготовлених програмних документів у енергетичному секторі
 4,0
од.
План закупівель
Кількість укладених контрактів на надання консультаційних послуг в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком
 9,0
од.
План закупівель
Кількість підготовлених звітів стосовно дослідження та визначення можливості синхронного об'єднання української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E
од.
План закупівель
Кількість підготовлених звітів на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей
 1,0
ефективності
тис.грн.
Внутрішній звіт
Середні витрати на оплату послуг одного консультанта в рамках інвестиційних проектів, що підтримуюється Світовим банком
 1 489,0
тис.грн.
Внутрішній звіт
Середні витрати на оплату послуг одного консультанта для виконання дослідження та визначення можливості синхронного об'єднання української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E
тис.грн.
Внутрішній звіт
Середні витрати на оплату послуг одного консультанта для розробки звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей
якості
відс.
Внутрішній звіт
Рівень готовності ТЕО
 100,0

відс.
Внутрішній звіт
Рівень сплати ПДВ за контрактами
відс.
Внутрішній звіт
Рівень сплати ПДВ за контрактами
 100,0
відс.
Внутрішній звіт
Рівень готовності звіту стосовно дослідження та визначення можливості синхронного об'єднання української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E
відс.
Внутрішній звіт
Рівень готовності звіту на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101640
Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Підвищення рівня безпеки, надійності та ефективності передавання електроенергії, поліпшення ситуації з компенсацією реактивної потужності в межах ОЕС України, а також підтримання  реалізації ключових реформ в енергетичному секторі шляхом створення передумов для запровадження повномасштабного ринку електроенергії та його ефективного функціонування.
Завдання бюджетної програми
Реконструкція високовольтних підстанцій в Дніпропетровській, Вінницькій, Донецькій, Київській, Житомирській, Черкаській, Сумській,  та Полтавській областях
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
шт.
Лист-доповнення №2 до Угоди про позику (ППЕ) від 09.11.2007
Лист-додаток  №2 до Угоди про позику (ППЕ-2) від 10.02.2015
Кількість підстанцій, що потребують реабілітації
 11,0
шт.
План закупівель
Кількість підстанцій напругою 750 кВ, для яких будуть встановлені високовольтні вимикачі і реле захисту
шт.
ТЕО, схвалене наказом Міненерговугілля від 06.11.2015 № 710
Кількість підстанцій напругою 220 - 330 кВ, для яких будуть закуплені  компенсуючі пристрої реактивної потужності
 5,0
тис.грн.
Контракт
Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Південна" відповідно до контракту
тис.грн.
Контракт
Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Дніпродзержинська" відповідно до контракту
тис.грн.
Контракт
Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Чайкіне" відповідно до контракту
тис.грн.
Контракт
Вартість реконструкції реконструкції ПС 220 кВ "Азовська" відповідно до контракту
тис.грн.
Контракт
Вартість закупівлі високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ відповідно до контракту
тис.грн.
Контракт
Вартість закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ відповідно до контракту
тис.грн.
Контракт
Вартість встановлення реле захисту та автоматизації для підстанцій 750 кВ відповідно до контракту
тис.грн.
Контракт
Вартість консультаційних послуг з проведення аудиту рахунків Проекту і компанії за 2014 рік відповідно до контракту
тис.грн.
Контракт
Консультаційні послуги з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії
тис.грн.
План закупівель
Вартість контракту на закупівлю обладнання для підстанцій 750 кВ "Вінницька"

продукту
шт.
Акт приймання-передачі обладнання
Кількість поставлених високовольтних вимикачів і реле захисту для підстанції напругою 750 кВ
шт.
Акт прийманняпослуг
Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії за період до завершення Проекту
шт.
План закупівель, план заходів з реалізації інвестиційного проекту на 2016 рік
Кількість підготовлених пакетів тендерних документів Консультантом в рамках контракту з підготовки техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії
шт.
Акт приймання-передачі обладнання
Кількість закупленого високовольтного обладнання і шунтуючих пристроїв підстанції 750 кВ "Вінницька"
шт.
Контракт
Кількість вимикачів 750 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ
шт.
Контракт
Кількість вимикачів 500 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ
шт.
Контракт
Кількість вимикачів 330 кВ, що будуть встановлені в рамках контракту із закупівлі додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ
шт.
Контракт
Кількість пакетів техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії, що будуть підготовлені Консультантом
шт.
Контракт
Кількість звітів, що будуть підготовані Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії за 2015 рік
шт.
Контракт
Кількість трансформаторів напруги 750 кВ, що планується придбати в рамках контракту із закупівлі обладнання для підстанції 750 кВ "Вінницька"
шт.
План закупівель
Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Новокиївська"
 1,0
шт.
План закупівель
Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Жовтнева"
 2,0
шт.
План закупівель
Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Житомирська"
 1,0
шт.
План закупівель
Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Суми"
 1,0
шт.
План закупівель
Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Кременчуг"
 1,0
шт.
План закупівель
Кількість авансових платежів за контрактом з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ
 1,0
шт.
План закупівель
Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження розумних мереж
 1,0
шт.
План закупівель
Кількість авансових платежів за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Черкаська"
шт.
План закупівель
Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження системи балансуючого ринку
шт.
План закупівель
Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження системи вимірювання для підстанцій
шт.
План закупівель
Кількість авансових платежів за контрактом з впровадження інформаційної системи управління
ефективності
тис.грн.
Проектна документація
Середня вартість реконструкції однієї підстанції напругою 220-330 кВ
тис.грн.
Проектна документація
Середня вартість встановленого високовольтного обладнання і шунтуючих реакторів для підстанції 750 кВ "Вінницька"
тис.грн.
План закупівель
Середня вартість підтримуючої ізоляційної підвіски для ПЛ 
330 кВ (без ПДВ)
тис.грн.
Проектна документація
Середня вартість встановлених високовольтних вимикачів і реле захисту для підстанцій напругою 750 кВ
тис.грн.
Контракт
Середня вартість виготовлення високо-вольтного автоматичного вимикача для підстанції напругою 750 кВ (без ПДВ)
тис.грн.
Контракти
Середня вартість модернізації однієї підстанції 330 кВ
тис.грн.
Контракт
Середня вартість встановлення комплекту релейного захисту та протиаварійної автоматики для підстанцій 750 кВ
тис.грн.
План закупівель
Середня вартість виготовлення одного трансформатора напруги 750 кВ
тис.грн.
Техніко-економічне обгрунтування
Середня вартість поставленого одного КРПЕ (без ПДВ)
 579 961,0

тис. кВт./рік
Техніко-економічне обгрунтування
Скорочення обсягів електроенергії, що не поставлена
 27,0
тис.грн.
Техніко-економічне обгрунтування
Середня вартість реконструкції  однієї підстанції 330 кВ (без ПДВ)
 710 073,0
тис.грн.
Техніко-економічне обгрунтування
Середня вартість поставленого одного КРПЕ (без ПДВ)
 115 746,0
якості
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт з реконструкції підстанції 330 кВ "Першотравнева"
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт з реконструкції підстанції 220 кВ "Азовська"
відс.
Акт виконання робіт
Рівень виконання робіт з поставки і встановлення високовольтних вимикачів і реле захисту для підстанції напругою 750 кВ
відс.
Контракт
Рівень виконання поставки високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ на кінець року
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт з модернізації ПС 330 кВ "Південна" на кінець року
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт з модернізації ПС 330 кВ "Дніпродзержинська" на кінець року
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт з модернізації ПС 330 кВ "Чайкіне" на кінець року
відс.
Контракт
Рівень виконання поставки додаткових високовольтних автоматичних вимикачів для підстанцій напругою 750 кВ на кінець року
відс.
Акт виконаних робіт
Рівень виконання поставки і встановлення високовольтного обладнання і шунтуючих пристроїв для підстанції 750 кВ "Вінницька"
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт з встановлення та введення в експлуатацію реле захисту та автоматизації для підстанцій 750 кВ на кінець року
відс.
Контракт
Рівень виконання розрахунків за поставлене обладнання та виконані роботи в рамках виконання контракту з модернізації ПС 330 кВ "Сімферополь"
відс.
Контракт
Рівень готовності техніко-економічного обґрунтування другого етапу Проекту з передачі електроенергії на кінець року
відс.
Контракт
Рівень виконання поставки обладнання для підстанції 750 кВ "Вінницька"
відс.
Виписка МБРР
Рівень виконання зобов'язань з своєчасної та у повному обсязі оплати авансового платежу за контрактом з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ
відс.
Виписка МБРР
Рівень виконання зобов'язань з своєчасної та у повному обсязі оплати авансового платежу за контрактом з модернізації об'єднаної енергетичної системи України для сприяння інтеграції відновлювальних джерел енергії
відс.
Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами. Річний звіт з кап інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"
Рівень реалізації Проекту з передачі електроенергії за рахунок кредитних коштів МБРР на кінець року
відс.
Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами. Річний звіт з кап інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"
Рівень реалізації "Другого проекту з передачі електроенергії" за рахунок кредитних коштів МБРР на кінець року

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101650
Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Підвищення ефективності, якості та надійності виробництва та передачі електроенергії у західних та центральних регіонах України.
Завдання бюджетної програми
Введення в експлуатацію повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська;
Будівництво та введення в експлуатацію 11,0 км. заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська".
Виконання робіт з встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ на підстанції "Київська";
Будівництво 35,5 км заходу повітряної лінії 330 кВ ЧАЕС - Сєверна на відкритий розподільчий пристрій підстанції 330 кВ "Київська".
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Рoзпорядження КМУ від 02.10.2013 №764-р
Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007 - 2016 рр.)
тис.грн.
Титул об'єкта будівництва затверджений Міненерговугілля від 29.12.2015
Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007 - 2016 рр.)
од.
Контракт між ДП "НЕК "Укренерго" та компанією "Erbe" (Угорщина) від 19.01.2011 № 13/01-11
Кількість залучених консультантів для підтримки Групи Управління проектом
 1,0
тис.грн.
Контракт
Вартість будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська відповідно до контракту
тис.грн.
Контракт
Вартість будівництва заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС 750 кВ "Київська" відповідно до контракту
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Вартість розширення та модернізації ПС "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Вартість будівництва дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська"
тис.грн.
Контракт
Вартість консультаційних послуг з підтримки Групи Управління Проектом відповідно до контракту
тис.грн.
Контракт
Вартість послуг Інженера кредитора
продукту
км.
Контракт
Протяжність ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська, що планується збудувати у 2015 році

км.
Контракт
Протяжність заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на ПС 750 кВ "Київська", що планується збудувати у 2015 році
шт.
Контракт
Кількість квартальних звітів, що будуть надані консультантом у 2015 році
шт.
акт приймання - передачі обладнання
Кількість придбаних та встановлених автотрансформаторів 750/330 кВ на підстанцію "Київська"
 1,0
шт.
Квартальний звіт Консультанта
Кількість наданих квартальних звітів консультантом
 3,0
км.
План закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Протяжність будівництва заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська"
км.
План закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Протяжність будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ ЧАЕС - Сєверна на відкритий розподільчий пристрій підстанції 330 кВ "Київська"
 45,3
ефективності
кВт
Техніко-економічне обґрунтування
Збільшення пропускної спроможності перетину Захід - Вінниця відповідним збільшенням видачі потужності Рівненської та Хмельницької АЕС
тис.грн.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Середня вартість будівництва 1 км повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
тис.грн.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Середня вартість будівництва 1 км заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська"
 9 439,1
тис.грн.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Середня вартість будівництва 1 км дволанцюгового заходу повітряної лінії 330 кВ ЧАЕС - Сєверна на відкритий розподільчий пристрій підстанції 330 кВ "Київська"
 11 497,9
тис.грн.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Середні витрати на підготовку квартального звіту консультантом з підтримки Групи управління проектом
 15 246,7
якості
відс.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Рівень виконання робіт з будівництва повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
 100,0
відс.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Рівень виконання робіт з будівництва заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на підстанції "Київська"
 100,0
відс.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Рівень виконання робіт з розширення та модернізації підстанції "Київська" шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ
 80,0
відс.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Рівень виконання робіт з будівництва дволанцюгового заходу повітряної лінії 330 кВ ЧАЕС - Сєверна на відкритий розподільчий пристрій підстанції 330 кВ "Київська"
 80,0
відс.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Рівень виконання зобов'язань з надання консультаційних послуг з підтримки Групи Управління Проектом
 60,0
відс.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Рівень реалізації Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101670
Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Підвищення надійності режимів роботи півдня Об'єднаної енергетичної системи України за рахунок зняття мережевих обмежень щодо видачі потужності Запорізької АЕС, стабілізації напруги в Південній енергосистемі (ЕС).
Завдання бюджетної програми
Будівництво 186,1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська;
Встановлення автотрансформатора АТ2 1000 МВА, у.ч. автоматизована система управління технологічним процесом, релейний захист та протиаварійна автоматика на підстанції 750/330 кВ "Каховська";
Встановлення автотрансформатора АТ1 1000 МВА на підстанції 750/330 кВ "Каховська"
Будівництво 28,3 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Островська";
Будівництво 15,6 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська".
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
розпорядження КМУ від 06.04.2011 №276-р
Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (2011 - 2016 рр.)
тис.грн.
титул об'єкта будівництва затверджений Міненерговугілля 28.08.2015
Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (2011 - 2016 рр.)
тис.грн.
кредитна угода між Україною та ЄБРР,
фінансова угода між Україною та ЄІБ
Кількість підстанцій на яких встановлюються автотрансформатори
тис.грн.
контракт
Вартість будівництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська
тис.грн.
контракт
Вартість будівництва ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 х 1000 МВА, у т.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури
тис.грн.
контракт
Вартість будівництва ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури
тис.грн.
контракт
Вартість будівництва заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська" -"Островська"
тис.грн.
контракт
Вартість будівництва заходу ПЛ 330 кВ "Новокаховська" -"Херсонська"
тис.грн.
контракт
Вартість вводу в експлуатацію основних фондів ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури
 800 869,9
тис.грн.
контракт
Вартість вводу в експлуатацію основних фондів ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська
 1 542 388,0

тис.грн.
контракт
Вартість вводу в експлуатацію основних фондів ПС 750/330 кВ "Каховська" з встановленням АТ2 х 1000 МВА, у т.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури
 2 707 520,6
продукту
шт.
акт приймання-передачі обладнання
Кількість придбаних автотрансформаторів АТ2 1000 МВА
шт.
акт приймання-передачі обладнання
Кількість придбаних автотрансформаторів АТ1 1000 МВА
км.
план закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Протяжність будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська
 186,1
км.
план закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Протяжність будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Островська"
 28,3
км.
план закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
протяжність будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"
 15,6
шт.
контракт
Придбання трансформаторної групи 750/330/15,75 кВ (АТ2) потужністю 999 МВА на ПС 750/330 кВ "Каховська"
шт.
контракт
Придбання трансформаторної групи 750/330/15,75 кВ (АТ1) потужністю 999 МВА на ПС 750/330 кВ "Каховська"
шт.
контракти
Кількість ліній 330 кВ, які будуть реконструювані
 2,0
шт.
Акт введення в експлуатацію
Кількість нових ліній 
750 кВ, які будуть введені в експлуатацію
 1,0
ефективності
тис.грн.
план закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Середня вартість будівництва 1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська
тис.грн.
план закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Середня вартість будівництва 1 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Островська
тис.грн.
проектна документація, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Середня вартість будівництва 1 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"
тис.грн.
Контракт
Середня вартість трансформаторної групи 750/330/15,75 кВ (АТ2) потужністю 999 МВА на ПС 750/330 кВ "Каховська"
тис.грн.
контракт
Середня вартість трансформаторної групи (АТ1) потужністю 999 МВА на ПС 750/330 кВ "Каховська"
тис.грн.
контракт
Вартість будівельно - монтажних робіт комірки ВРУ 750 кВ ПС "Каховська" з автотрансформатором
 33 022,9
тис.грн.
контракт
Вартість монтажу та наладки пристроїв РЗА ПС 750 кВ "Каховська"
 70 874,4
якості
відс.
акт виконаних робіт
Рівень виконання робіт з будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська
 100,0
відс.
акт виконаних робіт
Рівень виконання робіт з будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Островська"
 100,0
відс.
акт виконаних робіт
Рівень виконання робіт з будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"
 100,0
відс.
фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"
Рівень реалізації Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року
 89,0

відс.
контракт
Рівень будівельної готовності із встановлення АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури на ПС 750/330 кВ "Каховська" на кінець року
відс.
контракт
Рівень будівельної готовності із встановлення АТ2 1000 МВА, у.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури на ПС 750/330 кВ "Каховська" на кінець року
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101680
Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Підвищення рівня, надійності та ефективності постачання електроенергії шляхом проведення реконструкції підстанцій
Завдання бюджетної програми
Реконструкція підстанцій Дніпровської електроенергетичної системи (підстанція 330 кВ "Кіровська", підстанція 330 кВ "Дніпро-Донбас") у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Контракт
Вартість реконструкції ВРП 330 кВ ПС 330 кВ "Кіровська"  та ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"
 561 921,7
од.
Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Кількість підстанцій на яких відбуватиметься реконструкція
 2,0
продукту
од.
Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Кількість розробленої проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ВРП 330 кВ підстанцій 330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас"
 2,0
шт.
Заявка на вибірку коштів, план заходів з реалізації інвестиційних проектів на 2016 рік
Кількість авансових платежів (яких) за контрактом з реконструкції ВРП 330 кВ ПС 330 кВ "Кіровська" та ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"
якості
відс.
Виписка КFW
Рівень виконання зобов'язань з своєчасної та в повному обсязі оплати авансового платежу за контрактом з реконструкції ВРП 330 кВ підстанцій 330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас"
відс.
Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт
Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактом з реконструкції ВРП 330 кВ підстанцій 330 кВ "Кіровська" та "Дніпро-Донбас"
 80,0
відс.
Акти виконаних робіт  та поставленого обладнання
Рівень виконання робіт з реконструкції ВРП 330 кВ ПС 330 кВ "Кіровська" та ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"
 40,0

відс.
Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, Річний звіт капітальних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"
Рівень реалізації Проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року
 50,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101690
Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Підвищення надійності  і зниження аварійності роботи і електроенергетичних систем, зниження витрат на експлутаційне обслуговування обладнання та підвищення рівня безпеки експлуатації обладнання підстанцій
Завдання бюджетної програми
1. Реконструкція трансформаторних підстанцій ДП "НЕК "Укренерго" на сході України (Дніпровська ЕС: ПС 750 кВ "Запорізька", ПС 750 кВ "Дніпровська"; Північна ЕС: ПС 330 кВ "Артема",  ПС 330 кВ "Залютино").
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2017 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
План реалізації Проекту
Вартість реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"
 1 265 040,0
тис.грн.
План реалізації проекту
Вартість реконструкції  ПС 750 кВ "Дніпровська"
 997 920,0
тис.грн.
План реалізації проекту
Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Артема"
 1 254 960,0
тис.грн.
План реалізації проекту
Вартість реконструкції ПС 330 кВ "Залютино"
 262 080,0
продукту
шт.
План реалізації Проекту
Кількість авансових платежів, що планується  сплатити за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"
 1,0
шт.
План реалізації Проекту
Кількість авансових платежів, що планується  сплатити за контрактом з реконструкції  ПС 750 кВ "Дніпровська"
 1,0
шт.
План реалізації Проекту
Кількість авансових платежів, що планується  сплатити за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"
 1,0
шт.
План реалізації Проекту
Кількість авансових платежів, що планується  сплатити за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Залютино"
 1,0
ефективності
тис.грн.
План реалізації Проекту
Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"
 16 730,0
тис.грн.
План реалізації Проекту
Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції  ПС 750 кВ "Дніпровська"
 13 200,0
тис.грн.
План реалізації Проекту
Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"
 16 600,0
тис.грн.
План реалізації Проекту
Сума авансового платежу за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Залютино"
 3 470,0
якості
відс.
План реалізації Проекту
Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 750 кВ "Запорізька"
 1,3
відс.
План реалізації Проекту
Рівень виконання робіт з реконструкції  ПС 750 кВ "Дніпровська"
 1,3
відс.
План реалізації Проекту
Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Артема"
 1,3

відс.
План реалізації Проекту
Рівень виконання робіт з реконструкції ПС 330 кВ "Залютино"
 1,3
Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України
Г. В. Карп
(прізвище та ініціали)
(підпис)
С.С. Угрюмова
Директор Департамента економіки та фінансів
(підпис)
(прізвище та ініціали)