Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2019 рік
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101010
Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі
Завдання бюджетної програми
Участь у формуванні та  реалізація державної політики у паливно - енергетичному комплексі
Реалізація комплексної реформи державного управління
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
Постанова КМУ від  05.04.2014  № 85 зі змінами, внутрішній облік
Кількість штатних одиниць
 372,0
од.
Постанова КМУ від 18.08.2017  № 647, внутрішній облік
Кількість державних службовців залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління
 102,0
кв. м.
План розміщення апарату управління
Займана загальна площа
 7 361,6
кв. м.
Договори оренди нерухомого майна, що належить до державної власності
Площа приміщення, яка здається в оренду
 826,4
од.
Постанова КМУ від 01.03.2014  № 79, внутрішній облік
Кількість службових легкових автомобілів
 1,0
од.
Журнал реєстрації відряджень
Кількість службових відряджень в межах України
 130,0
од.
Указ Президента України "Про Стратегію національної безпеки України" від 26.05.2015  №287/ 2015
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків
 1,0

чол.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість представників України, що здійснюють забезпечення  діяльності Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки
 1,0
продукту
шт.
Журнал  реєстрації вхідної та вихідної документації
Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)
 155 000,0
шт.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість розроблених законодавчих та нормативно-правових актів
 46,0
од.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість  планових  проведених внутрішніх аудитів щодо використання  коштів  підприємствами паливно - енергетичного комплексу та вугільної галузі
 29,0
шт.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції)
 3 700,0
шт.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість поданих позовів на користь установи
 25,0
од.
Наказ Міненерговугілля від 18.07.2017 № 472
Кількість підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)
 76,0
од.
Наказ Міненерговугілля від 18.07.2017 № 472
Кількість підвідомчих підприємств (установ, організацій), що знаходяться в стадії ліквідації (банкрутства, реорганізації, санації, припинення)
 242,0
од.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість затверджених фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій)
 76,0
ефективності
шт.
Cтатистична  звітність
Кількість опрацьованої кореспонденції ( доручень, листів) на одного працівника (без врахування чисельності працівників директоратів)
 416,7
шт.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, пропозиції) на одного працівника (без врахування чисельності працівників директоратів)
 9,9
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 8,0
 8,0
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
Середня вартість 1 людино - дня відрядження в межах України
 3,1
од.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість опрацьованих фінансових планів підвідомчих економічно активних підприємств (установ, організацій) на 1 виконавця (4 особи)
 19,0
якості
відс.
Внутрішньо-господарський облік
Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості
 100,0
відс.
Внутрішньо-господарський облік
Частка вчасно опрацьованих звернень громадян (скарг, заяв, пропозицій) у загальному обсязі
 100,0
відс.
Внутрішньо-господарський облік
Рівень охоплення перевірками підприємств (установ, організацій)
 38,0
відс.
Внутрішньо-господарський облік
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
 100,0
відс.
Внутрішньо-господарський облік
Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Центром  передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки
 100,0
відс.
Внутрішньо-господарський облік
Рівень забезпечення діяльності  Центру  передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101030
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок в паливно-енергетичному комплексі та впровадження їх результатів
Завдання бюджетної програми
Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок в паливно-енергетичному комплексі
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
План наукових та науково-технічних розробок,
звіт про основні результати науково-технічної діяльності
Кількість організацій  і установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки за укладеними договорами
 19,0
од.
План наукових та науково-технічних розробок,
звіт про основні результати науково-технічної діяльності
Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок, всього
 25,0
од.
План наукових та науково-технічних розробок,
звіт про основні результати науково-технічної діяльності
у тому числі, які виконуються за пріоритетними напрямами
 17,0
продукту
од.
План наукових та науково-технічних розробок,
звіт про основні результати науково-технічної діяльності
Кількість завершених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок, всього
 12,0

од.
План наукових та науково-технічних розробок,
звіт про основні результати науково-технічної діяльності
у тому числі, впроваджених у поточному році
 3,0
ефективності
тис.грн.
внутрішньо господарський облік
Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної розробки
 335,8
якості
відс.
План наукових та науково-технічних розробок,
звіт про основні результати науково-технічної діяльності
Частка  прикладних наукових та науково-технічних розробок, які  виконуються за  пріоритетними напрямами у загальній їх кількості
 68,0
відс.
План наукових та науково-технічних розробок,
звіт про основні результати науково-технічної діяльності
Частка завершених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних розробок у загальній їх кількості
 48,0
відс.
План наукових та науково-технічних розробок,
звіт про основні результати науково-технічної діяльності
Частка впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості завершених у поточному році
 12,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101070
Ліквідація вугледобувних та торфодобувних підприємств
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Ліквідація збиткових державних вугледобувних та вуглепереробних підприємств
Завдання бюджетної програми
1. Підготовка до ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств
2. Здійснення заходів з ліквідації (юридичної та фізичної) вугледобувних та вуглепереробних підприємств
3. Забезпечення утримання водовідливних комплексів у безпечному стані
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
Накази Міненерговугілля "Про підготовку та заходи з ліквідації"
Кількість шахт, на яких передбачається здійснювати заходи з підготовки до ліквідації
 12,0
од.
Проекти ліквідації шахт
Кількість проектів ліквідації
 16,0
тис.грн.
Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств
Загальна кошторисна вартість проектів ліквідації
 2 725 579,0
тис.грн.
Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік
Загальний обсяг коштів для виконання проектів ліквідації на кінець року
 1 573 519,6
од.
Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, управлінський облік
Кількість водовідливних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до вартості проектів ліквідації
 2,0
продукту

од.
План-графік завершення робіт з підготовки шахт до ліквідації, управлінський облік
Кількість шахт на яких будуть завершені заходи з підготовки до ліквідації
 4,0
од.
План-графік завершення робіт та заходів з ліквідації шахт, управлінський облік
Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи за проектами ліквідації у повному обсязі
 5,0
ефективності
тис.грн.
Кошториси витрат підприємств, що знаходяться на стадії підготовки до ліквідації у поточному році, управлінський облік
Середні витрати на підготовку до ліквідації 1 шахти
 15 714,5
тис.грн.
Проекти ліквідації шахт, управлінський облік
Середня вартість ліквідації однієї шахти
 170 348,7
якості
відс.
Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, управлінський облік
Рівень виконання робіт за проектами ліквідації шахт з початку їх виконання на кінець року
 58,0
відс.
Кошторис витрат на утримання водовідливних комплексів, управлінський облік
Рівень виконання заходів з утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101100
Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Постійна готовність Центрального штабу та воєнізованих гірничорятувальних загонів ДВГРС, їх сил та засобів до проведення аварійно-рятувальних робіт; постійна підтримка високого рівня професіоналізму рятувальників; здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; постійне підтримання необхідного фізичного та психологічного рівня підготовки рятувальників; соціальна захищеність особового складу ДВГРС.
Завдання бюджетної програми
1. Проведення аварійно-рятувальних робіт
2. Ліквідація надзвичайних ситуацій
3. Виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій
4. Виконання робіт протиаварійного призначення
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі -продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт
Придбання товаро-матеріальних цінностей, робіт та послуг для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі
 547,8
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу
Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі
 25 274,0
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу
в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС
 24 100,9

тис.грн.
План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі -продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт
Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для  ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків
 69,3
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу
Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків
 2 422,5
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу
в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС
 2 361,0
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі -продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт
Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для запобігання виникненню та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
 1 532,0
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу
Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
 57 483,9
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу
в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС
 55 926,9
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, дані бухгалтерського обліку, договір купівлі -продажу, видаткова накладна, платіжні доручення, рахунок, податкова накладна, акт приймання-передачі, акт виконаних робіт
Придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг для забезпечення готовності  Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)
 5 654,1
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу
Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників ДВГРС для забезпечення готовності  Штабу та загонів до ліквідації надзвичайних ситуацій (дій за призначенням)
 197 016,4
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, табель обліку використання робочого часу
в тому числі: фонд оплати праці з нарахуваннями загонів ДВГРС
 192 293,0
чол.
Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності
Загальна кількість працівників ДВГРС
 1 680,0

чол.
Штатні розписи особового складу згідно нормативної чисельності
Кількість працівників основного особового складу ДВГРС
 1 426,0
од.
Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України
Кількість структурних одиниць ДВГРС (гірничорятувальні загони, ЦШ ДВГРС)
 5,0
од.
Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України
Кількість реанімаційно - протишокових груп
 9,0
од.
Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України
Кількість гірничорятувальних відділень
 98,0
од.
Дислокація підрозділів ДВГРС у вугільній промисловості України
Кількість виробничо - профілактичних служб
 4,0
продукту
од.
Дані внутрішньогосподарського обліку
Кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків
 20,0
од.
Дані внутрішньогосподарського обліку
Чисельність постраждалих, яким надана медична допомога  на догоспітальному етапі
 670,0
од.
Дані внутрішньогосподарського обліку
Кількість попереджених  надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
 2 000,0
од.
Дані внутрішньогосподарського обліку
Кількість суб'єктів господарювання, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на яких виконані профілактичні заходи
 82,0
чол.
Дані внутрішньогосподарського обліку
Кількість працівників, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій
 325,0
чол.
Дані внутрішньогосподарського обліку
Кількість працівників, задіяних на ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків
 1 426,0
ефективності
тис.грн.
Дані внутрішньогосподарського обліку
Середня вартість підготовки одного працівника, який пройшов навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій
 7,9
осіб
Дані внутрішньогосподарського обліку
Кількість працівників ДВГРС в середньому на одну ліквідацію надзвичайних ситуацій
 158,0
од.
Дані внутрішньогосподарського обліку
Кількість надзвичайних ситуацій на один гірничорятувальний загін ДВГРС
 5,0
годин
Дані внутрішньогосподарського обліку
Середній час ліквідації надзвичайних ситуацій
 60,0
грн.
Дані внутрішньогосподарського обліку
Вартість  заощаджених  матеріальних витрат підприємств у разі надання невідкладної медичної допомоги лікарями гірничорятувальних загонів постраждалим на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров'я на одну гривну витрат на надання ДВГРС медичної допомоги на догоспітальному етапі
 1,0
од.
Дані внутрішньогосподарського обліку
Кількість об'єктів, на яких проводяться профілактичні заходи підрозділами ДВГРС, на один гірничорятувальний загін
 20,5
якості

тис.грн.
Дані внутрішньогосподарського обліку
Сума попереджених орієнтовних збитків в результаті виконання рятувальниками запобіжних та профілактичних робіт
 6 076 000,0
відс.
Дані внутрішньогосподарського обліку
Зміна середнього часу ліквідації надзвичайної ситуації у порівнянні з попереднім роком
‑3,0
відс.
Дані внутрішньогосподарського обліку
Зміна обсягів збитків, завданих надзвичайними ситуаціями у порівнянні з попереднім роком
‑3,0
відс.
Дані внутрішньогосподарського обліку
Питома вага працівників, які пройшли заплановані у поточному році обов'язкові навчання та підвищення кваліфікації з підготовки до дій в умовах надзвичайних ситуацій у загальній чисельності основного особового складу ДВГРС
 22,8

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101140
Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загрози вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, підтримання боєготовності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій.
Завдання бюджетної програми
Головні завдання бюджетної програми полягають у досягненні цілей фізичного захисту щодо створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї, які реалізуються на постійній основі, шляхом забезпечення фінансування витрат,  пов'язаних із:
1.	Реконструкцією, модернізацією та підтриманням у належному стані інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту.
2.	Утриманням та матеріально-технічним оснащенням підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності.
3.	Створенням системи професійної підготовки, перепідготовки,  підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, охорони та сил реагування.
4.	Розробленням нормативно-правових актів з питань фізичного захисту і протидії вчиненню диверсій, незаконному переміщенню та вилученню ядерних матеріалів.
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 № 32т, кошториси
Кількість підрозділів, які здійснюють фізичний захист та охорону
 3,0
осіб
План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання
Кількість фахівців з фізичного захисту та охорони, що потребують перепідготовки та підвищення кваліфікації
 60,0
продукту
од.
План робіт та звіт про його виконання
Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом  та охороною
 20,0
осіб
Протокол кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству
Кількість фахівців з фізичного захисту та  охорони, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації
 60,0
ефективності
тис.грн.
План робіт та звіт про його виконання
Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ
 1 363,2

відс.
План робіт по навчанню та підвищенню кваліфікації та звіт про його виконання
Середня кількість навчальних годин на перепідготовку та підвищення кваліфікації 1 фахівця з фізичного захисту та охорони
 334,0
якості
відс.
Правила фізичного захисту ядерних установок та  ядерних матеріалів
Забезпечення виконання вимог Державної інспекції ядерного регулювання України та інших наглядових органів
 59,0
відс.
Протокол  кваліфікаційної комісії, наказ по підприємству
Питома вага фахівців з фізичного захисту та охорони, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців підрозділів
 16,0
відс.
Акти виконаних робіт
Забезпечення боєготовності та боєздатності підрозділів фізичного захисту та охорони
 59,0
відс.
Правила фізичного захисту ядерних установок та  ядерних матеріалів
Досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів
 59,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101440
Внесок України до Енергетичного Співтовариства
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Забезпечення представництва України в Енергетичному Співтоваристві
Завдання бюджетної програми
Своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань зі сплати внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
Закон України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI "Про ратифікацію Протоколу  про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства"
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати членських внесків
 1,0
якості
відс.
Процедурні акти Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 16.10.2015, 27.12.2017 щодо прийняття бюджету Енергетичного Співтовариства на 2016-2017, на 2018-2019 роки (відповідно) та щодо внесків Сторін до вказаного бюджету.
Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством зі сплати членських внесків
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101470
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту соціально-економічного розвитку
Завдання бюджетної програми
Відповідно до кредитної угоди своєчасне та у повному обсязі виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію з метою реалізації проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів"
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
фінансова, бюджетна та інша звітність
Кількість діючих кредитних угод за якими виконуються боргові зобов'язання
 1,0
якості
відс.
фінансова, бюджетна та інша звітність
Частка боргу, що погашається у поточному році
 23,8
відс.
фінансова, бюджетна та інша звітність
Частка кредиту (позики), що залишається непогашеною на кінець поточного року
 40,0
відс.
фінансова, бюджетна та інша звітність
Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101530
Державна підтримка будівництва шахти №10 "Нововолинська"
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, збільшення видобутку вугілля у Волинській області
Завдання бюджетної програми
Продовження будівництва шахти № 10 "Нововолинська"
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Загальна кошторисна вартість будівництва шахти № 10 "Нововолинська"
 4 457 239,5
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Вартість необ'ємної роботи, яка супроводжує спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані, у тому числі:
 25 000,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Витрати на електроенергію, спожиту на будівництві об'єкта
 9 270,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Витрати на оплату праці працівникам, що обслуговують комплекси загальношахтного призначення (водовідливу, вентеляції, скіпового та клітьового підйому) та здійснюють технічний нагляд
 13 435,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Охорона об'єкта будівництва
 425,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Плата за земельну ділянку, відведену під будівництво
 100,0
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Амортизаційні витрати по експлуатації загальношахтних машин та обладнання водовідливу, вентеляції, скіпового та клітьового підйому
 1 770,0
продукту
од.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Кількість необ'ємних робіт, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані
 1,0
ефективності
якості

відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Рівень освоєння кошторисної вартості будівництва шахти №10 "Нововолинська"
 34,6
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська"
 87,6

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101540
Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації положень Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентноспроможність"
Завдання бюджетної програми
Створення галузевого центру кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу
Інформаційно-аналітичне забезпечення впровадження Ініціативи прозорості у видобувних галузях
Впровадження інформаційно-аналітичної системи для паспортизації об'єктів енергетичної інфраструктури
Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення підприємств паливно-енергетичного комплексу
Створення умов для проведення випробувань нафтопродуктів з метою виявлення їхньої якості
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
Придбання прохідницького обладнання для ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"
 3 700,0
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
Капітальний ремонт гірничо-шахтного обладнання для ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"
 9 700,0
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
Придбання стаціонарного обладнання для ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"
 1 600,0
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
Вартість  матеріалів та обладнання для продовження будівництва гор.910м ВП "Шахта "Торецька"
 9 600,0
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
Закупівля техніки для видобування та навантаження торфової сировини
 14 650,0
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
Закупівля спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пиловидного спалювання, пелет)
 15 810,0
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
Вартість капітального ремонту і реставрації клітьового стовбура і виконання робіт з заміни армування клітьового стовбура ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1".
 15 000,0
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
Проведення аудиту технічного стану ДП "Калуська Теплоелктроцентраль-Нова"
 1 571,8
продукту
од.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість прохідницького обладнання для ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"
 1,0
од.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість відремонтованих секцій КД 80 для ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"
 300,0

од.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість відремонтованих очисних комбайнів для ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"
 1,0
од.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість одиниць стаціонарного обладнання для ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"
 2,0
од.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість закуплених техніки для видобування та навантаження торфової сировини
 14,0
од.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість відновленних об'єктів: клітьовий ствол ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1"
 1,0
од.
Договір з виконавцем робіт
Звіт з проведеного аудиту технічного стану ДП "Калуська Теплоелктроцентраль-Нова"
 1,0
ефективності
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
Середня вартість капітального ремонту однієї одиниці секції КД 80 для ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"
 20,0
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
середня вартість однієї одиниці стаціонарного обладнання для ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"
 800,0
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
Середня вартість техніки для видобування та навантаження торфової сировини
 1 220,8
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
Середня вартість спеціального обладнання для переробки торфової сировини та виробництва паливних брикетів (торфу для пиловидного спалювання, пелет)
 7 905,0
якості
відс.
Внутрішньо-господарський облік
Рівень придбання гірничо-шахтного обладнання для ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"
 100,0
відс.
Внутрішньо-господарський облік
Рівень проведення капітального ремонту для ВП "Шахта "Бужанська" ДП "Волиньвугілля"
 100,0
відс.
Внутрішньо-господарський облік
Рівень здійснення придбання матеріалів та обладнання для продовження будівництва гор.910м ВП "Шахта "Торецька"
 100,0
відс.
Внутрішньо-господарський облік
Рівень забезпечення матеріально-технічної бази для поліпшення фінансово-господарської діяльності торфодобувних підприємств
 90,0
відс.
Внутрішньо-господарський облік
Рівень підвищення безпеки експлуатації клітьового стовбура ДП"Шахтоуправління "Південнодонбаське №1"
 100,0
відс.
Внутрішньо-господарський облік
Рівень готовності Звіту з проведеного аудиту технічного стану ДП "Калуська Теплоелктроцентраль-Нова"
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101550
Заходи з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів з впровадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи
Завдання бюджетної програми
Забезпечення безперебійного транспортування природного газу магістральними газопроводами, ефективної експлуатації, управління об’єктами магістрального трубопровідного транспорту та розвитку газотранспортної системи
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
чол.
Штатний розпис
Кількість працівників державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"
 54,0
чол.
Цивільно-правові договори
Кількість членів наглядової ради державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"
 6,0
кв. м.
Акт приймання-передачі
Площа власного приміщення державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"
 406,5
кв. м.
Договір оренди
Площа орендованого приміщення державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"
 500,0
тис.грн.
Договір, видаткова накладна/акт
Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, нематеріальних активів державним підприємством ПАТ "Магістральні газопроводи України"
 3 000,0
шт.
Внутрішній облік
Кількість укладених контрактів для надання консультаційних послуг
 2,0
од.
Внутрішній облік
Кількість залучених консультантів в рамках створеного державного підприємства
 2,0
продукту
од.
План заходів, звіт про виконання плану заходів
Кількість заходів з підготовки до початку впровадження господарської діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами
 5,0
од.
План заходів, звіт про виконання плану заходів
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів для забезпечення початку статутної діяльності державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"
 5,0
од.
Договір, накладна
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування
 154,0
од.
Договір, накладна
Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення
 97,0
шт.
Фінансова звітність
Кількість отриманих сертифікатів оператора газотранспортної системи
 1,0
ефективності
тис.грн.
Внутрішній облік
Середні витрати на придбання  обладнання та предметів довгострокового користування
 15,0
тис.грн.
Внутрішній облік
Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення
 7,0
якості

відс.
План заходів, звіт про виконання плану заходів
Рівень виконання заходів для забезпечення початку статутної діяльності державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"
 100,0
відс.
План заходів, звіт про виконання плану заходів
Частка поданих нормативно-правових актів на затвердження
 100,0
відс.
Внутрішній облік
Рівень введення  в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування, нематеріальних активів для забезпечення діяльності державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"
 100,0
відс.
Внутрішній облік
Рівень забезпечення діяльності державного підприємства ПАТ "Магістральні газопроводи України"
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101590
Реструктуризація вугільної галузі
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної товарної вугільної продукції
Завдання бюджетної програми
Забезпечення;
- заходів із технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств;
- вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, у тому числі на погашення заборгованості із заробітної плати
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
внутрішній облік
Оплата праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати
 630 000,0
тис.грн.
внутрішній облік
Погашення заборгованості із заробітної плати
грн.
внутрішній облік
Собівартість 1 т товарної вугільної продукції без врахування адміністративних витрат, витрат на збут та амортизаційних нарахувань на обладнання, що придбане за бюджетні кошти
 3 444,2
грн.
внутрішній облік
у тому числі обсяг заробітної плати з нарахуваннями у 1 т собівартості товарної вугільної продукції
 1 996,6
од.
внутрішній облік
Кількість бізнес-планів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств
 5,0
тис.грн.
внутрішній облік
Загальна вартість інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств
 1 000 000,0
продукту
тис.тонн
внутрішній облік
Обсяг видобутого вугілля
 3 892,0
тис.тонн
внутрішній облік
Обсяг товарної вугільної продукції
 2 839,3
грн.
внутрішній облік
Ціна 1 тонни товарної вугільної продукції з урахуванням її якості
 2 161,7
од.
внутрішній облік
Кількість лав, що введені в дію з урахуванням бюджетних коштів
 5,0
од.
внутрішній облік
Кількість секцій механізованого кріплення відремонтованих за рахунок бюджетних коштів
 491,0
од.
внутрішній облік
Кількість вугледобувних підприємств, які погасили заборгованість із заробітної плати
осіб
внутрішній облік
Кількість осіб, яким погашено заборгованість із заробітної плати
ефективності
грн.
внутрішній облік
Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на покриття собівартості 1 т товарної вугільної продукції
 221,9
тонн
внутрішній облік
Середньомісячна продуктивність праці робітника з видобутку виходячи з обсягу товарної вугільної продукції
 8,1

тис.грн.
внутрішній облік
Середня вартість капітального ремонту 1 секції механізованого кріплення
 505,9
якості
відс.
внутрішній облік
Рівень погашення інвентаризованої заборгованості із заробітної плати
відс.
внутрішній облік
Рівень покриття витрат з оплати праці та сплати обов'язкових зборів і платежів, пов'язаних з її виплатою, за рахунок коштів державного бюджету
 11,1
відс.
внутрішній облік
Приріст навантаження на лави, які обладнані за рахунок бюджетних коштів, у порівнянні з очисним вибоями, що вибувають з роботи
 7,3
відс.
внутрішній облік
Збільшення обсягу видобутку вугілля у порівнянні з попереднім періодом
 10,0
відс.
внутрішній облік
Рівень реалізації бізнес-планів з технічного переоснащення вугледобувних підприємств
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101600
Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Доведення існуючих режимів роботи ГЕС ПАТ "Укргідроенерго" до європейських стандартів
Завдання бюджетної програми
Заміна, модернізація та встановлення нового обладнання на ГЕС та ГАЕС, впровадження систем обліку, управління та контролю для експлуатації гідроелектростанцій і безпеки гребель.
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 21.09.2012 (позика ЄІБ № 31.177- 200 млн євро)
Обсяг залучених кредитних коштів ЄІБ на реалізацію Проекту "Реабілітація гідроелектростанцій"
 6 710 000,0
од.
Графік Проекту, План закупівель
Кількість гідростанцій, на яких проводиться реконструкція
 7,0
од.
Технічне завдання Консультаційного Контракту, План закупівель
Кількість пакетів закупівель, по яким залучається до роботи група Консультанта
 11,0
од.
Графік Проекту, Контракт, акт приймання послуг
Кількість агрегатів, для яких будуть здійснюватися поставки окремих вузлів обладнання, за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС
 15,0
продукту
од.
Графік Проекту, Технічне завдання Консультаційного Контракту, акт приймання послуг
Кількість щомісячних звітів, підготовлених Консультантом
 12,0
од.
Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг
Кількість поставлених вузлів та комплектів обладнання за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС
 328,0
од.
Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг
Кількість гідроагрегатів на яких будуть виконуватися демонтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС
 8,0

од.
Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг
Кількість гідроагрегатів на яких будуть виконуватися монтажні роботи за контрактами на реконструкцію гідроагрегатів на Канівській ГЕС, Київській ГАЕС, ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 та Середньодніпровській ГЕС
 4,0
од.
Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг
Кількість поставлених систем за контрактом "Система захисту та контролю SCADA Канівської ГЕС"
 5,0
од.
Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг
Кількість підготовлених технічних проектів за контрактом на реконструкцію гідроагрегатів на Кременчуцькій ГЕС (TKRE)
 1,0
од.
Графік Проекту, Контракти, акти приймання послуг
Кількість поставлених трансформаторів за контрактом  "Закупівля 10 (десяти) трансформаторів та супутніх послуг для Київської ГАЕС, Канівської ГЕС, Середньодніпровської ГЕС, Дніпровської ГЕС-1, Каховської ГЕС" (TRF)
 5,0
кВт
Розпорядження КМУ від 21.12.2016 № 996,  акт приймання в експлуатацію
Введення додаткової потужності
 7,0
ефективності
тис.грн.
Контракт
Середня вартість 1 реконструйованого гідроагрегату
 171 307,4
якості
млн.кВт.год/р
Техніко-економічні показники, затверджені розпорядженням КМУ від 21.12.2016 №996
Додаткове виробництво електроенергії
 3,6
од.
Графік Проекту
Кількість введених в експлуатацію реконструйованих гідроагрегатів
 3,0
відс.
Акт виконаних робіт, фінансова звітність ПАТ "Укргідроенерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укргідроенерго", План закупівель
Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ
 33,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101620
Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Підвищення надійності, прозорості, ефективності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, мінімізація ризиків поставок природного газу європейським споживачам через територію України.
Завдання бюджетної програми
       Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород" (дільниця км 3974,77 - 4008,45).
       Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу " Уренгой-Помари-Ужгород" (дільниця 4101,3-4128,4).
       Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород" (дільниця км 3364,5-3391,2).
       Капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу " Уренгой-Помари-Ужгород" (дільниця 3488,36-3519,87)
      Реконструкція компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
км.
Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1367, розпорядження КМУ  від 23.12.2015  № 1368, розпорядження КМУ  від 22.07.2016  № 523, розпорядження КМУ  від 22.09.2016  № 680
Загальна протяжність дільниць магістрального газопроводу, на якій проводитиметься капітальний ремонт лінійної частини магістрального газопроводу за кошти міжнародних фінансових організацій
 118,2
тис.грн.
Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1367, розпорядження КМУ  від 23.12.2015  № 1368, розпорядження КМУ  від 22.07.2016  № 523, розпорядження КМУ  від 22.09.2016  № 680
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту дільниць лінійної частини магістрального газопроводу,  що підлягають фінансуванню за кошти  міжнародних фінансових організацій, в тому числі :
 4 512 545,8
тис.грн.
Розпорядження КМУ від 22.07.2016  № 523
Дільниця км 3364,5-3391,2 (протяжність 26,7 км.)
 1 213 529,4
тис.грн.
Розпорядження КМУ від 22.09.2016  № 680
Дільниця км 3488,36-3519,87 (протяжність 30,664 км.)
 1 404 725,7
тис.грн.
Розпорядження КМУ від 23.12.2015  № 1368
Дільниця км 3974,77-4008,45 (протяжність 33,68 км.)
 995 222,2

тис.грн.
Розпорядження КМУ від 23.12.2015 № 1367
Дільниця км 4101,3-4128,4 (протяжність 27,1 км.)
 899 068,5
тис.грн.
Розпорядження КМУ від 31.05.2017 № 365
Загальна кошторисна вартість реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"
 1 662 642,8
продукту
од.
Технічні завдання до Контрактів з консультантами, звіти консультантів
Кількість підготовлених консультантами звітів
 14,0
якості
відс.
План закупівлі погоджений з ЄБРР, акти виконаних робіт
Рівень здійснення розрахунків за укладеними контрактами на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для капітального ремонту лінійної частини магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород"
 4,2
відс.
Звіти консультантів
Рівень готовності звітів
 100,0
відс.
Тендер на розробку проектно-вишукувальної документації
Рівень підготовки проектної документації щодо реконструкції компресорної станції "Ромни" магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород"
 20,0
відс.
Фінансова звітність ПАТ "Укртрансгаз" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укртрансгаз"
Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄБРР
 4,8
відс.
Фінансова звітність ПАТ "Укртрансгаз" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій ПАТ "Укртрансгаз"
Рівень реалізації Проекту в частині кредитних коштів ЄІБ
 1,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101630
Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Впровадження Програми реформування та розвитку в енергетичному секторі України, поліпшення прозорості видобувних галузей
Завдання бюджетної програми
Забезпечення інституційної підтримки здійснення реформ в енергетичному секторі у відповідності до зобов'язань України в рамках членства в Енергетичному співтоваристві і виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Підготовка проекту Концепції комплексного впровадження "розумних мереж" в Україні та проекту Плану заходів з впровадження розумних мереж в Україні. Проект підтримки процесу забезпечення реалізації з Ініціативи з прозорості видобувних галузей.
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Угода про позику між Україною та МБРР
Вартість реалізації Другого проекту з передачі електроенергії  за рахунок кредитних коштів Світового банку на фінансування інституційного розвитку Міненерговугілля
 76 250,0
тис.грн.
Лист-Угода про Грант між Україною та МБРР
Вартість реалізації Проекту "Підтримки процесу забезпечення реалізації Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей" за рахунок грантових коштів міжнародної фінансової установи на розробку звітів на впровадження Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей
од.
Угода про позику між Україною та МБРР
Кількість інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком в рамках Програми реформування енергетичного сектора
 1,0
шт.
План закупівель узгоджений зі СБ, акт виконаних робіт
Кількість залучених консультантів в рамках інвестиційних проектів, що підтримуються Світовим банком
 20,0
тис.грн.
Контракт, акт виконаних робіт
Вартість проведених навчальних програм у енергетичному секторі
 1 650,0
продукту
од.
Контракт
Кількість проведених навчальних програм у енергетичному секторі
 6,0
од.
План закупівель узгоджений зі СБ
Кількість підготовлених Звітів з моніторингу впровадження Енергетичної стратегії до 2035 року
 1,0
од.
План закупівель узгоджений зі СБ
Кількість підготовлених інвестиційних проспектів енергетичного сектора України
 2,0
од.
План закупівель узгоджений зі СБ
Кількість укладених контрактів для надання консультаційних послуг
 10,0
од.
Акт виконаних робіт
Кількість співробітників Міненерговугілля, які отримали спеціалізоване навчання
 130,0

од.
Грантова угода на підтримку Ініціативи прозорості видобувних галузей від 14 грудня 2016 року № TF0A1759 між Україною та МБРР та МАР (Світовий банк)
Кількість проведених аудитів гранту від 14 грудня 2016 року № TF0A1759 між Україною та МБРР та МАР (Світовий банк) за 2018 рік
ефективності
тис.грн.
Внутрішній звіт
Середні витрати на підготовку Звіту з моніторингу впровадження Енергетичної стратегії до 2035 року
 1 525,0
тис.грн.
Внутрішній звіт
Середні витрати на підготовку одного інвестиційного проспекту енергетичного сектора України
 762,5
якості
відс.
внутрішній звіт
Рівень реалізації Другого проекту з передачі електроенергії в частині інституційного розвитку Міненерговугілля за рахунок кредитних коштів міжнародної фінансової установи на кінець року
 63,0
відс.
внутрішній звіт
Рівень готовності Звіту з моніторингу впровадження Енергетичної стратегії до 2035 року
 100,0
відс.
внутрішній звіт
Рівень готовності двох інвестиційних проспектів енергетичного сектора України
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101640
Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Підвищення рівня безпеки, надійності та ефективності передавання електроенергії
Завдання бюджетної програми
1. Реконструкція високовольтних підстанцій в Дніпропетровській, Вінницькій, Донецькій, Київській, Житомирській, Черкаській, Сумській, та Полтавській областях
2. Впровадження інформаційних систем: оператор ринка балансових та допоміжних послуг, система адміністратора комерційного обліку, системи SCADA/EMS, система моніторингу перехідних режимів WAMS, пілотного проекту управління навантаженням V2G, пілотного проекту управління споживанням (Demand Response), платформа інформаційної інфраструктури, облаштування та переоснащення диспетчерських центрів, програмне забезпечення для системи управління активами
3. Забезпечення інфраструктурними потужностями для функціонування інформаційних систем: організація центрів обробки даних, телекомунікаційна інфраструктура та апаратне забезпечення ІСУ (корпоративна хмара)
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
шт.
Контракт
Кількість підстанцій напругою 220 - 330 кВ, для яких будуть закуплені  компенсуючі пристрої реактивної потужності
 2,0
млн. грн.
Угода про позику від 10.02.2015 №8462-UA
Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації Другого проекту з передачі електроенергії
 10 139,6
шт.
ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації
Кількість підстанцій, що потребують реконструкції
 26,0
шт.
ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації
Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-330 кВ
 6,0
шт.
ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації
Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-110 кВ
 5,0
шт.
ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації
Кількість підстанцій на яких буде встановлено КРПЕ-220 кВ
 1,0
шт.
ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації
Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на ВРП-330 кВ
 12,0

шт.
ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації
Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на ВРП-220 кВ
 1,0
шт.
ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації
Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на ВРП-110 кВ
 13,0
шт.
ТЕО та Концепція комплексної програми автоматизації
Кількість проектів, які буде розроблено для підстанцій, що потребують реконструкції
 11,0
осіб
Контракт
Кількість консультантів з питань з пошуку комплаєнс офіцера та з питань комплаєнсу, з управління активами та синхронізації до ENTSOE, з питань додаткових досліджень щодо динамічної та статичної стійкості ОЕС України
 4,0
продукту
шт.
Акти приймання - передачі послуг
Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії за період до завершення Проекту
 2,0
шт.
Контракти
Проектні роботи (стадія Робоча документація) за Контрактами з реконструкції ПС 330 кВ: "Суми", "Кременчук", "Новокиївська", "Жовтнева", "Житомирська", "Черкаська"
 6,0
шт.
Контракт
Проектні роботи стадія (Робочий проект) за Контрактом з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ
 5,0
шт.
Контракти
Кількість придбаних КРПЕ 330 кВ для ПС 330 кВ: "Кременчук", "Новокиївська", "Жовтнева", "Житомирська"
 3,0
шт.
Контракти
Кількість встановлених КРПЕ 330 кВ для ПС 330 кВ: "Кременчук", "Новокиївська"
 2,0
шт.
Контракти
Кількість встановлених КРПЕ 150 кВ для ПС 330 кВ: "Кременчук"
 1,0
шт.
Контракти
Кількість придбаних КРПЕ 110 кВ для ПС 330 кВ: "Новокиївська", "Жовтнева", "Житомирська"
 3,0
шт.
Акт приймання-передачі обладнання
Кількість встановлених шунтуючих реакторів 35 кВ для ПС 220-330 кВ
 8,0
шт.
ТЕО
Кількість підготовлених звітів Консультантом за результатами аудиту рахунків Проекту і компанії за період до завершення Проекту
 2,0
шт.
Контракт
Кількість систем за компонентом "Балансуючий ринок" (в частині систем оператора ринку балансових та допоміжних послуг, адміністратора розрахунків)
 1,0
шт.
Контракти
Кількість узгоджених замовником проектів з інформаційних технологій, а саме: модернізація SCADA; система моніторингу перехідних режимів WAMS ; платформа інформаційної інфраструктури; система адміністратора комерційного обліку; телекомунікаційна інфраструктура; організація центрів обробки даних; програмне забезпечення для системи управління активами;
апаратне забезпечення ІСУ (корпоративна хмара)
 9,0
шт.
ТЕО
Кількість ліцензій на постачання програмного забезпечення для системи управління активами
 500,0
шт.
Технічне завдання
Кількість підготовлених звітів консультантом з питань консультантом з управління активами та сихронізацією до ENTSO-E
 3,0
шт.
Технічне завдання
Кількість підготовлених звітів консультантом з проведення додаткових досліджень щодо динамічної та статичної стійкості
 2,0
шт.
Технічне завдання
Кількість підготовлених звітів консультантами для пошуку комплаєнс офіцера та з питань комплаєнсу
 10,0
ефективності
тис.грн.
Контракт
Середні витрати на придбання одного КРПЕ 330 кВ (без ПДВ)
 191 107,9
тис.грн.
Контракт
Середні витрати на придбання одного КРПЕ 110 кВ (без ПДВ)
 48 232,1
тис.грн.
Контракт
Середні витрати на придбання 1 шунтуючого реактора 35 кВ для 5-ти ПС 220-330 кВ за контрактом "Встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5-ти підстанцій 220-330 кВ"
 2 339,6
тис.грн.
Проектна документація
Середня вартість реконструкції однієї підстанції напругою 220-330 кВ
 447 230,2
тис.грн.
Проектна документація
Середня вартість проектних робіт стосовно реконструкції підстанції 
(без ПДВ)
 14 506,9
тис.грн.
Контракт
Середня вартість вимикачів 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ)
 3 297,6
тис.грн.
Контракт
Середня вартість вимикачів 110 кВ для ВРП 110 кВ (без ПДВ)
 520,7
тис.грн.
Контракт
Середня вартість трансформаторів струму 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ)
 376,2

тис.грн.
Контракт
Середня вартість трансформаторів струму 110 кВ для ВРП 110 кВ (без ПДВ)
 140,6
тис.грн.
Контракт
Середня вартість роз'єднувачів 330 кВ для ВРП 330 кВ (без ПДВ)
 927,5
тис.грн.
Контракт
Середня вартість роз'єднувачів 110 кВ для ВРП 110 кВ (без ПДВ)
 151,5
якості
відс.
Контракт
Рівень готовності Робочого проекту за компонентом "Балансуючий ринок"
 60,0
відс.
Акти виконаних робіт
Рівень виконання робіт з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ
 70,0
відс.
Квартальні звіти консультанта про хід реалізації проекту, акти виконаних робіт
Рівень готовності проектно-кошторисної документації, за контрактом з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ
 40,0
відс.
Квартальні звіти консультанта про хід реалізації проекту, акти виконаних робіт
Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактами з реконструкціі підстанцій 330 кВ "Суми", "Кременчук", "Новокиївська", "Жовтнева", "Житомирська", "Черкаська"
 40,0
відс.
Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій
Рівень реалізації "Другого проекту з передачі електроенергії" за рахунок кредитних коштів МБРР на кінець року
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Суми"
 30,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Кременчук"
 25,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Нивки"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Новокиївська"
 30,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Житомирська"
 30,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Черкаська"
 30,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Рівне"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Ковель"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Івано-Франківськ"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Богородчани"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 220 кВ "Калуш"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 220 кВ "Борислав"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 750 кВ "Північноукраїнська"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Конотоп"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Полтава"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Лосєве"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Білоцерківська"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Поляна"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Ніжинська"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Чернігівська"
 20,0
відс.
Контракт
Рівень виконання робіт за контрактом з реконструкції ПС 330 кВ "Славутич"
 20,0
відс.
ТЕО
Рівень виконання зобов'язань з своєчасної та у повному обсязі оплати авансового платежу за контрактів: модернізація SCADA; система моніторингу перехідних режимів WAMS; платформа інформаційної інфраструктури; система адміністратора комерційного обліку; телекомунікаційна інфраструктура; організація центрів обробки даних; апаратне забезпечення ІСУ (корпоративна хмара)
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101650
Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Підвищення ефективності, якості та надійності виробництва та передачі електроенергії у західних та центральних регіонах України.
Завдання бюджетної програми
- Будівництво заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"
- Реконструкція підстанції 330 кВ "Броварська" з встановленням трансформатора
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007 - 2019 рр.)
 8 377 967,3
тис.грн.
Титул об'єкта будівництва
Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007 - 2019 рр.)
 4 421 495,7
од.
Контракт між ДП "НЕК "Укренерго" та компанією "Erbe" (Угорщина) від 19.01.2011 № 13/01-11
Кількість залучених консультантів для підтримки Групи Управління проектом
 1,0
тис.грн.
Контракт між ДП "НЕК "Укренерго" від 21.10.2015 № 01-4/3284-15
Вартість будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"
 516 790,6
продукту
шт.
Квартальний звіт Консультанта
Кількість наданих квартальних звітів консультантом
 4,0
шт.
Акт виконаних робіт
Кількість змонтованих опор для будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ  "Київська"
 269,0
км.
Акт приймання до експлуатації
Протяжність будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"
 69,0
ефективності
тис.грн.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Середні витрати на підготовку одного квартального звіту консультантом з підтримки Групи управління проектом
 2 369,9
тис.грн.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Середня вартість будівництва 1 км заходу повітряної лінії 750 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"
 7 456,9

якості
відс.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту, акт виконаних робіт
Рівень постачання обладнання  та матеріалів для будівництва заходу повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"
 100,0
відс.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту, акт виконаних робіт
Рівень виконання зобов'язань з надання консультаційних послуг з підтримки Групи Управління Проектом
 100,0
відс.
Акт виконаних робіт
Рівень виконання робіт з будівництва заходів повітряної лінії 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на підстанцію 750 кВ "Київська"
 100,0
відс.
Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, Річний звіт з капітальних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"
Рівень реалізації Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - "Київська" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року
 80,0
відс.
Акт виконаних робіт
Рівень виконання робіт з реконструкції підстанції 330 кВ "Броварська"
 8,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101670
Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Підвищення надійності режимів роботи півдня Об'єднаної енергетичної системи України за рахунок зняття мережевих обмежень щодо видачі потужності Запорізької АЕС, стабілізації напруги в Південній енергосистемі (ЕС).
Завдання бюджетної програми
1. Будівництво 186,1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська
2. Будівництво підстанції 750/330 кВ "Каховська" з встановленням автотрансформатора АТ1 1000 МВА та відповідної інфраструктури
3. Встановлення автотрансформатора АТ2 1000 МВА, у.ч. автоматизована система управління технологічним процесом, релейний захист та протиаварійна автоматика на підстанції 750/330 кВ "Каховська"
4. Будівництво 28,3 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Островська"
5. Будівництво 15,6 км заходу повітряної лінії 330 кВ "Новокаховська - Херсонська"
6. Будівництво підстанції 330 кВ "Західна"
7. Реконструкція повітряної лінії 330 кВ з заміною блискавкозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ, Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Розпорядження КМУ від 06.04.2011 № 276-р, Експертний звіт ДП "Укрдержбудекспертиза" від 24.11.2017 №00-1838-17-ІЗ
Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (2011-2016 рр.)
 8 568 082,1
тис.грн.
Титул об`єкта будівництва затверджений Міненерговугілля 28.08.2015 та 03.05.2017
Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ у загальній кошторисній вартості Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (2011 - 2016 рр.)
 3 882 138,5
тис.грн.
Акти виконаних робіт, 
Контракт
Вартість введення в експлуатацію основних фондів ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська
 1 977 147,8
тис.грн.
Розпорядження КМУ від 11.01.2012 № 9-р
Загальна кошторисна вартість Проекту «Підстанція 330/110/35 кВ «Західна» із заходами повітряних ліній 330 кВ
 1 279 377,5
продукту

км.
План закупівель, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Протяжність будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська
 186,1
шт.
Акт введення в експлуатацію
Кількість нових ліній 750 кВ, введених в експлуатацію
 1,0
шт.
Акт виконаних робіт
Кількість розроблених проектно-кошторисних документацій стадії "Проект" та "Робоча документація" за проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ"
 2,0
ефективності
тис.грн.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Середня вартість будівництва 1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська
 11 932,8
тис.грн.
Контракт
Середні витрати на розроблення проектно-кошторисної документації за проектом "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ
 11 598,4
якості
відс.
Акт про завершення робіт
Рівень виконання робіт з будівництва повітряної лінії 750 кВ "Запорізька АЕС - Каховська"
 100,0
відс.
Акт про завершення робіт
Рівень реалізації Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року
 100,0
відс.
Акт виконаних робіт
Рівень розробки проектно-кошторисної документації стадії "Проект" та "Робоча документація" за Проектом  "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ"
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101680
Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надійності та ефективності постачання електроенергії шляхом проведення технічного переоснащення підстанцій
Завдання бюджетної програми
Реконструкція підстанцій Дніпровської електроенергетичної системи (підстанція 330 кВ "Криворізька",  підстанція 330 кВ "Дніпро-Донбас") у Дніпропетровській та Запорізькій областях
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Кредитна угода від 30.12.2011
Обсяг залучених кредитних коштів міжнародних фінансових установ на реконструкцію підстанцій
 1 336 500,0
шт.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Кількість підстанцій, на яких відбуватиметься реконструкція
 2,0
тис.грн.
Наказ Міненерговугілля від 28.12.2017 №783
Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька" (з ПДВ)
 347 838,1
тис.грн.
Наказ Міненерговугілля від 28.12.2017 №782
Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" (з ПДВ)
 387 291,5
тис.грн.
Наказ Міненерговугілля від 07.02.2018 №92
Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150 кВ та закритого розподільчого пристрою 10 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька" (з ПДВ)
 310 491,7
тис.грн.
Наказ Міненерговугілля від 07.02.2018 №94
Загальна кошторисна вартість реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150, 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" (з ПДВ)
 395 787,6
тис.грн.
Наказ Міненерговугілля від 28.12.2017 №783
Кошторисна вартість будівельно - монтажних робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька"(з ПДВ)
 96 317,5
тис.грн.
Наказ Міненерговугілля від 28.12.2017 №782
Кошторисна вартість будівельно - монтажних робіт з  реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" (з ПДВ)
 113 289,5
тис.грн.
Наказ Міненерговугілля від 07.02.2018 №92
Кошторисна вартість будівельно - монтажних робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150 кВ та закритого розподільчого пристрою 10 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька" (з ПДВ)
 62 902,1
тис.грн.
Наказ Міненерговугілля від 07.02.2018 №94
Кошторисна вартість будівельно - монтажних робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150, 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" (з ПДВ)
 104 264,5
продукту
шт.
Контракти
Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150 кВ та закритого розподільчого пристрою 10 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька" та відкритого розподільчого пристрою 150, 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"
 2,0

шт.
Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Кількість реконструйованих відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька"
 1,0
шт.
Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Кількість реконструйованих відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"
 1,0
ефективності
якості
відс.
Акти виконаних робіт
Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька"
 70,0
відс.
Акти виконаних робіт
Рівень виконання робіт з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 330 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"
 80,0
відс.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту, акти виконаних робіт
Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150 кВ та закритого розподільчого пристрою 10 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька"
 100,0
відс.
Фінансові звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт капітальних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"
Рівень реалізації Проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року
 50,0
відс.
Квартальні звіти консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції відкритого розподільчого пристрою 150, 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас"
 100,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1101690
Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Підвищення надійності  і зниження аварійності роботи і електроенергетичних систем, зниження витрат на експлуатаційне обслуговування обладнання та підвищення рівня безпеки експлуатації обладнання підстанцій
Завдання бюджетної програми
Реконструкція трансформаторних підстанцій Дніпровської електроенергетичної системи (підстанція 750 кВ "Запорізька", підстанція 750 кВ "Дніпровська") у Запорізькій і Дніпропетровській областях та Північної електроенергетичної системи (підстанція 330 кВ "Харківська", підстанція 330 кВ "Залютине") у Харківській області
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
тис.грн.
Кредитна угода від 10.10.2016 № 27406
Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових установ на реконструкцію підстанцій
 4 950 000,0
шт.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Кількість підстанцій, на яких відбуватиметься реконструкція
 4,0
тис.грн.
Розпорядження КМУ від 09.08.2017 № 533-р
Загальна кошторисна вартість реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька" (з ПДВ), підстанції 750 кВ "Дніпровська" (з ПДВ), підстанції 330 кВ "Харківська" (з ПДВ), підстанції 330 кВ "Залютине" (з ПДВ)
 6 122 050,8
продукту
шт.
Контракт
Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації за контрактами з реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька", підстанції 750 кВ "Дніпровська", підстанції 330 кВ "Харківська", підстанції 330 кВ "Залютине"
 4,0
шт.
Акти приймання-передачі обладнання
Кількість поставленого основного високовольтного обладнання на підстанцію 750 кВ "Запорізька"
 40,0
ефективності
якості
відс.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції підстанції 750 кВ "Запорізька"
 70,0
відс.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції підстанції 750 кВ "Дніпровська"
 10,0

відс.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції підстанції 330 кВ "Харківська"
 70,0
відс.
Квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту
Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції підстанції 330 кВ "Залютине"
 70,0
відс.
Фінансова звітність ДП "НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами. Річний звіт капітальних інвестицій ДП "НЕК "Укренерго"
Рівень реалізації Проекту "Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України" за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ на кінець року
 30,0

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
1103010
Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в галузях електроенергетики та теплопостачання.
Завдання бюджетної програми
Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання;
Забезпечення контролю за електричними установками і мережами учасників ринку (крім споживачів);
Забезпечення контролю за забезпеченням надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам;
Забезпечення контролю за дотриманням учасниками ринку (крім споживачів) вимог правил та інших нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж;
Забезпечення контролю за тепловими, тепловикористальними установками та мережами суб'єктів відносин у сфері теплопостачання щодо додержання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування, будівництва, підтвердження готовності до роботи, користування енергією у сфері теплопостачання;
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2019 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
од.
Штатний розпис
Гранична чисельність державних службовців та працівників
 110,0
кв. м.
План розміщення апарату управління
Займана загальна площа
 4 693,0
од.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість службових легкових автомобілів
 7,0
од.
Штатний розпис
Кількість державних інспекторів з енергетичного нагляду
 73,0
од.
Внутрішньо-господарський облік
Кількість державних інспекцій
 27,0
продукту
шт.
Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації
Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)
 84 506,0
шт.
Звіти нормативного регулювання
Кількість розроблених НПА за участю інспекції
 43,0
шт.
Журнал реєстрації
Кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв громадян України
 3 404,0
шт.
Журнал реєстрації
Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію
 207,0
шт.
Журнал реєстрації
Кількість заходів адміністративного впливу
 142,0

шт.
Журнал реєстрації
Кількість застосованих штрафів
 21,0
шт.
Журнал реєстрації
Кількість виданих наказів з основної діяльності
 7 028,0
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік
 Обсяг надходження  коштів до державного бюджету за невиконання розпорядчих документів інспекції
 62,3
шт.
Журнал реєстрації
Кількість заходів нагляду (контролю)
 482,0
шт.
Журнал реєстрації
Кількість оформлених довідок при інспектуванні та моніторингах електропередавальних організацій
 949,0
ефективності
од.
Журнал обліку вхідної та вихідної кореспонденції
Кількість опрацьованих документів на одного співробітника
 768,0
грн.
Внутрішньо-господарський облік
Середній розмір штрафів на одного виконавця
 853,4
шт.
План проведення перевірок
Середня кількість проведених перевірок  одним інспектором  суб'єктів господарювання
 7,0
шт.
План проведення перевірок
Середня кількість проведених перевірок одним інспектором  суб'єктів електроенергетики
 13,0
якості
відс.
Журнал обліку вхідної та вихідної кореспонденції
Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості
 100,0